INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 09:11:02V                  COO:001182
------------------------------------------------
  L_E_I_T_U_R_A_ _M_E_M__R_I_A_ _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBCCDF          01/04/2010 09:11:05V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 09:14:55V       CCF:000657 COO:001183
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 87387874874    Peixe                  2,035 un  X      2,50  I1                5,08}
002 87387874871    Milho                  0,445 kg  X      2,50  I1                1,11}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6_,_2_0
Cartao                                      6,20
------------------------------------------------
Obrigado!

------------------------------------------------
0E9 CCCA4 36D61 BF5013 2F 1760C8 B3A3A 3691C DF9
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGFAF          01/04/2010 09:15:25V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
01/04/2010 09:16:29V       CCF:000658 COO:001184
------------------------------------------------
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
           C_A_N_C_E_L_A_M_E_N_T_O_             
------------------------------------------------
Cancelamento de Cupom Fiscal (CCF):       000629
COO do Cupom Fiscal cancelado:            001183
Valor total da operao  R$                 6,20
Quantidade de CCD cancelados:               0000
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGFAF          01/04/2010 09:16:30V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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01/04/2010 09:16:53V       CCF:000659 COO:001185
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 87374674674    Arroz                  0,445 un  X      1,50  I1                0,66}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_6_7
Cartao                                      0,67
------------------------------------------------
Obrigado!

------------------------------------------------
207 F0BE4 389FE 10502F CC 4AA1E6 D797D 36A7A FA6
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGDFB          01/04/2010 09:16:59V
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------------------------------------------------
01/04/2010 09:17:40V       GNF:000267 COO:001186
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001185
Valor da Compra  R$                         0,67
Valor do Pagamento  R$                      0,67
------------------------------------------------
            AMERICAN EXPRESS

        COMPROVANTE DE OPERACAO
         !!!!! SIMULACAO !!!!!

AMEX       376411112222331         12/12
ESTAB.     AMERICAN EXPRESS - BRZ 

           Av Maria Coelho Aguiar 
           9912801792     

TERM=70000071   DOC=030974   LOTE=000001
01/04/10 09:17   AUTORIZ.=123456   ONL-X

VENDA CREDITO A VISTA
VALOR VENDA:             1500,25

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA.



     ______________________________

      ASSINATURA IGUAL A DO CARTAO

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGDFB          01/04/2010 09:17:43V
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IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 09:17:44V       GNF:000268 COO:001187
GRG:000134                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            AMERICAN EXPRESS
        COMPROVANTE DE OPERACAO
         !!!!! SIMULACAO !!!!!
AMEX       376411112222331         12/12
ESTAB.     AMERICAN EXPRESS - BRZ 
           Av Maria Coelho Aguiar 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
           9912801792     
TERM=70000071   DOC=030974   LOTE=000001
01/04/10 09:17   AUTORIZ.=123456   ONL-X
VENDA CREDITO A VISTA
VALOR VENDA:             1500,25
RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA.
     ______________________________
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
      ASSINATURA IGUAL A DO CARTAO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGDFB          01/04/2010 09:17:48V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 10:37:16V                  COO:001188
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000268
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0057
Contador de Cupom Fiscal:                 000659
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000134
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63084,30
VENDA BRUTA DIRIA:                         6,87
CANCELAMENTO ICMS:                          6,20
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,67
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,67
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,67
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:50:16
Qtd. Redues Restantes:                    3294
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGDFB          01/04/2010 10:37:18V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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------------------------------------------------
01/04/2010 10:44:05V       CCF:000660 COO:001189
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual e
m Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
08A 62854 363D8 381009 A4 7AA069 495F3 029F8 A74
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGHFB          01/04/2010 10:44:10V
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------------------------------------------------
01/04/2010 10:47:37V                  COO:001190
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000268
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0057
Contador de Cupom Fiscal:                 000660
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000134
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63085,30
VENDA BRUTA DIRIA:                         7,87
CANCELAMENTO ICMS:                          6,20
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              1,67
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        1,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,67
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                1,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,67
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:05
Tempo Operacional:                      01:00:37
Qtd. Redues Restantes:                    3294
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGHFB          01/04/2010 10:47:38V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 10:53:35V       CCF:000661 COO:001191
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
149 349E4 376EB 40501C B9 7E6128 1B785 03370 BE3
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGAFB          01/04/2010 10:53:39V
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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 16:31:07V                  COO:001192
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000268
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0057
Contador de Cupom Fiscal:                 000661
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000134
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63086,30
VENDA BRUTA DIRIA:                         8,87
CANCELAMENTO ICMS:                          6,20
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              2,67
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        2,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,67
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                2,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,67
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:11
Tempo Operacional:                      06:43:49
Qtd. Redues Restantes:                    3294
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGAFB          01/04/2010 16:31:09V
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IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 16:31:41V       CCF:000662 COO:001193
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 0650           Sapato                 1,000 un  X      1,00  N1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
VISA                                        1,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 41 322187 68716 259FF DC8
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFB          01/04/2010 16:31:42V
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IM:   363372
------------------------------------------------
01/04/2010 16:31:45V       GNF:000269 COO:001194
CDC:0002
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                   _V_I_S_A_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001193
Valor da Compra  R$                         1,00
Valor do Pagamento  R$                      1,00
------------------------------------------------
     *** DEMONSTRACAO  PAY&GO ***

          COMPROVANTE DE TEF
   

   ESTABELECIMENTO DE TESTE
   823982346832235/03876463

   
   01/04/2010              16:18:50

   REF.FISCAL:123456
   DOC:022056        AUTORIZ:005299

   REF.HOST:16185011728
   

   DEMOCARD        ************3292
   VENDA DEBITO A VISTA

   VALOR FINAL: R$ 1.500,00
   

    TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
        USO DA SENHA PESSOAL.

     *** DEMONSTRACAO  PAY&GO ***

          COMPROVANTE DE TEF
   

   ESTABELECIMENTO DE TESTE
   823982346832235/03876463

   
   01/04/2010              16:18:50

   REF.FISCAL:123456
   DOC:022056        AUTORIZ:005299

   REF.HOST:16185011728
   

   DEMOCARD        ************3292
   VENDA DEBITO A VISTA

   VALOR FINAL: R$ 1.500,00
   

    TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
        USO DA SENHA PESSOAL.

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFB          01/04/2010 16:33:44V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:06:32V                  COO:001195
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 01/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000269
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0058
Contador de Cupom Fiscal:                 000662
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0002
Geral de Relatrio Gerencial:             000134
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63087,30
VENDA BRUTA DIRIA:                         9,87
CANCELAMENTO ICMS:                          6,20
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              3,67
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        2,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,67
I2 =                                        0,00
N1 =                                        1,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                2,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    1,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,67
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:13
Tempo Operacional:                      09:26:54
Qtd. Redues Restantes:                    3293
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001195
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
149 349E4 376EB 40501C B9 80E157 CA805 18416 623
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFB          06/04/2010 14:06:39V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:19:42V       CCF:000663 COO:001196
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cartao                                      0,01
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=SW000001 DOC=060002 AUT=095003
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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------------------------------------------------
0E9 D1AC4 36D61 CBD013 2F 9C80F8 678E4 1913C 983
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFJ          06/04/2010 14:20:27V
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------------------------------------------------
06/04/2010 14:20:29V       GNF:000270 COO:001197
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001196
Valor da Compra  R$                         0,01
Valor do Pagamento  R$                      0,01
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095003
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060002  06/04/10     14:20 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,01
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFJ          06/04/2010 14:20:31V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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------------------------------------------------
06/04/2010 14:20:55V       CCF:000664 COO:001198
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
08A 712B4 363D8 5D9009 A5 F74099 070D3 19309 C4E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFI          06/04/2010 14:22:16V
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------------------------------------------------
06/04/2010 14:23:02V       GNF:000271 COO:001199
GRG:000135                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=095003
DOC=060003  06/04/10     14:23 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,01
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060002           AUT=095003
6/04/10 14:20  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095003
0010275463390002/POS=42170558
OC=060003  06/04/10     14:23 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,01
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060002           AUT=095003
06/04/10 14:20  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFI          06/04/2010 14:23:11V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:24:31V       CCF:000665 COO:001200
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cheque                                      1,00
TROCO  R$                                   0,99
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
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207 E4894 389FD F1102F CD 4E0216 7A6B7 196B2 C7E
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFF          06/04/2010 14:26:54V
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:27:44V       GNF:000272 COO:001201
GRG:000136                 CER:0002
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            _C_o_n_t_r_a  _V_a_l_e              
_R_$  _0_,_9_9  _-  _C_h_e_q_u_e
Placa:HPS1234- Nome: RAPHAEL             
CPF/CNPJ: 34490935846   
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFF          06/04/2010 14:27:47V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:42:15V       CCF:000666 COO:001202
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cartao                                      0,01
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=060005 AUT=095224
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
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1A8 7CB54 38074 701026 42 ED41B7 12976 1A58F F5B
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFD          06/04/2010 14:42:40V
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06/04/2010 14:42:41V       GNF:000273 COO:001203
CDC:0002
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001202
Valor da Compra  R$                         0,01
Valor do Pagamento  R$                      0,01
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095224
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060005  06/04/10     14:42 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,01
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFD          06/04/2010 14:42:44V
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------------------------------------------------
06/04/2010 14:44:39V       GNF:000274 COO:001204
GRG:000137                 CER:0003
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=095224
DOC=060006  06/04/10     14:44 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,01
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060005           AUT=095224
6/04/10 14:42  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095224
0010275463390002/POS=42170558
OC=060006  06/04/10     14:44 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,01
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060005           AUT=095224
06/04/10 14:42  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFD          06/04/2010 14:44:48V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:53:54V       CCF:000667 COO:001205
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,009 LT  X      2,59  F1                0,02}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_2
Cartao                                      0,02
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=060007 AUT=095345
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,02   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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BBBBBBBBBBBAFBGCFA          06/04/2010 14:54:45V
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------------------------------------------------
06/04/2010 14:54:47V       GNF:000275 COO:001206
CDC:0003
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001205
Valor da Compra  R$                         0,02
Valor do Pagamento  R$                      0,02
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095345
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060007  06/04/10     14:54 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,02
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFA          06/04/2010 14:54:49V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:55:51V       GNF:000276 COO:001207
GRG:000138                 CER:0004
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=095345
DOC=060008  06/04/10     14:55 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,02
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060007           AUT=095345
6/04/10 14:54  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,02
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095345
0010275463390002/POS=42170558
OC=060008  06/04/10     14:55 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,02
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060007           AUT=095345
06/04/10 14:54  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,02
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFA          06/04/2010 14:56:01V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 14:59:01V       CCF:000668 COO:001208
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,009 LT  X      2,59  F1                0,02}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_2
Cartao                                      0,02
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=060009 AUT=095393
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,02   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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149 21164 376EB 0E501C B9 C78157 B6F85 1B5DC 923
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGCFG          06/04/2010 14:59:31V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
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06/04/2010 14:59:36V       GNF:000277 COO:001209
CDC:0004
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001208
Valor da Compra  R$                         0,02
Valor do Pagamento  R$                      0,02
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095393
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060009  06/04/10     14:59 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,02
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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FAB:DR0509BR000000173612                        





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------------------------------------------------
06/04/2010 15:00:27V       GNF:000278 COO:001210
GRG:000139                 CER:0005
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=095393
DOC=060010  06/04/10     15:00 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,02
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060009           AUT=095393
6/04/10 14:59  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,02
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095393
0010275463390002/POS=42170558
OC=060010  06/04/10     15:00 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,02
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060009           AUT=095393
06/04/10 14:59  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,02
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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BBBBBBBBBBBAFBGCFG          06/04/2010 15:00:40V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 15:03:13V       CCF:000669 COO:001211
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cheque                                      1,00
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGGFG          06/04/2010 15:03:54V
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------------------------------------------------
06/04/2010 15:56:18V       CCF:000670 COO:001212
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
002 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_2
Cartao                                      0,02
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -4380013610112471-02/15
DV=HYPER001 DOC=060012 AUT=095980
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,02   (SiTef)
E0

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CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGGDB          06/04/2010 15:57:54V
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06/04/2010 15:58:00V       GNF:000279 COO:001213
CDC:0005
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001212
Valor da Compra  R$                         0,02
Valor do Pagamento  R$                      0,02
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        4380013610112471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095980
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060012  06/04/10     15:57 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,02
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGGDB          06/04/2010 15:58:02V
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------------------------------------------------
06/04/2010 16:01:00V       GNF:000280 COO:001214
GRG:000140                 CER:0006
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=095980
DOC=060013  06/04/10     16:01 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,02
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060012           AUT=095980
6/04/10 15:57  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,02
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=095980
0010275463390002/POS=42170558
OC=060013  06/04/10     16:01 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,02
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060012           AUT=095980
06/04/10 15:57  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,02
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGGDB          06/04/2010 16:01:14V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 16:22:18V       CCF:000671 COO:001215
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cheque                                      1,00
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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207 E96B4 389FD FD902F CD D46216 7F4D7 252C3 CEB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBGEDB          06/04/2010 16:23:56V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 16:29:49V       CCF:000672 COO:001216
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cheque                                      1,00
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
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ENDERECO: 
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02B 09574 35A4E DC9000 1D D30039 9F392 25AEA 38E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEBDB          06/04/2010 16:32:02V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 17:31:33V       CCF:000673 COO:001217
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cheque                                      1,00
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
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0E9 C7E84 36D61 B2D013 30 E220F8 5DCA4 2BA65 D53
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEJDB          06/04/2010 17:32:23V
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------------------------------------------------
06/04/2010 17:32:31V       CCF:000674 COO:001218
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cartao                                      0,01
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=060014 AUT=096932
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
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ENDERECO: 
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06/04/2010 17:33:19V       GNF:000281 COO:001219
CDC:0006
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001218
Valor da Compra  R$                         0,01
Valor do Pagamento  R$                      0,01
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=096932
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060014  06/04/10     17:33 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,01
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEJDJ          06/04/2010 17:33:22V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 17:34:06V       GNF:000282 COO:001220
GRG:000141                 CER:0007
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=096932
DOC=060015  06/04/10     17:34 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,01
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060014           AUT=096932
6/04/10 17:33  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=096932
0010275463390002/POS=42170558
OC=060015  06/04/10     17:34 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,01
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060014           AUT=096932
06/04/10 17:33  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEJDJ          06/04/2010 17:34:19V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 17:46:53V       CCF:000675 COO:001221
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cheque                                      1,00
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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1A8 84084 38074 82D026 43 B4A1B7 19EA6 2C8B8 D16
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDJ          06/04/2010 17:47:43V
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------------------------------------------------
06/04/2010 17:48:45V       CCF:000676 COO:001222
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cartao                                      0,01
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=060016 AUT=097092
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDI          06/04/2010 17:49:15V
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IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 17:49:20V       GNF:000283 COO:001223
CDC:0007
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001222
Valor da Compra  R$                         0,01
Valor do Pagamento  R$                      0,01
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=097092
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=060016  06/04/10     17:49 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,01
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDI          06/04/2010 17:49:23V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 17:51:30V       GNF:000284 COO:001224
GRG:000142                 CER:0008
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
============ RE-IMPRESSAO ============
                                                
        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=097092
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                                                
0010275463390002/POS=42170558
OC=060016  06/04/10     17:49 ONL-D
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01
                                                
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_

                               (SiTef)

====
===== RE-IMPRESSAO ============
 
 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDI          06/04/2010 17:51:34V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
06/04/2010 17:55:47V       GNF:000285 COO:001225
GRG:000143                 CER:0009
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=097092
DOC=060017  06/04/10     17:55 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,01
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060016           AUT=097092
6/04/10 17:49  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=097092
0010275463390002/POS=42170558
OC=060017  06/04/10     17:55 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,01
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=060016           AUT=097092
06/04/10 17:49  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDI          06/04/2010 17:56:00V
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------------------------------------------------
06/04/2010 18:13:12V       CCF:000677 COO:001226
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
02B 09574 35A4E DC9000 1D D94039 9F392 3087B D0E
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDF          06/04/2010 18:14:02V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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07/04/2010 14:02:18V                  COO:001227
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 06/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000285
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0059
Contador de Cupom Fiscal:                 000677
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0007
Geral de Relatrio Gerencial:             000143
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0002
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63092,43
VENDA BRUTA DIRIA:                         5,13
CANCELAMENTO ICMS:                          0,02
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              5,11
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        5,11
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0009
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,10
10  Cheque                                  6,00
TROCO                                       0,99
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0006
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:16:10
Tempo Operacional:                      06:51:27
Qtd. Redues Restantes:                    3292
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001227
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 D41D4 36D61 D21013 32 20E101 F3674 1802A B7B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDF          07/04/2010 14:02:28V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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IM:   363372
------------------------------------------------
07/04/2010 14:03:42V       CCF:000678 COO:001228
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cartao                                      0,01
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=070002 AUT=109271
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
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BBBBBBBBBBBAFBEIDD          07/04/2010 14:07:10V
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07/04/2010 14:07:15V       GNF:000286 COO:001229
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001228
Valor da Compra  R$                         0,01
Valor do Pagamento  R$                      0,01
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=109271
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=070002  07/04/10     14:07 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,01
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDD          07/04/2010 14:07:18V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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IM:   363372
------------------------------------------------
07/04/2010 14:07:59V       GNF:000287 COO:001230
GRG:000144                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=109271
DOC=070003  07/04/10     14:08 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,01
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=070002           AUT=109271
7/04/10 14:07  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=109271
0010275463390002/POS=42170558
OC=070003  07/04/10     14:08 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,01
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=070002           AUT=109271
07/04/10 14:07  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDD          07/04/2010 14:08:12V
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07/04/2010 14:09:42V       CCF:000679 COO:001231
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cheque                                      0,01
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEIDH          07/04/2010 14:10:34V
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------------------------------------------------
07/04/2010 15:14:04V       CCF:000680 COO:001232
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cheque                                      1,00
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
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BBBBBBBBBBBAFBEFDH          07/04/2010 15:15:46V
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07/04/2010 15:31:26V       CCF:000681 COO:001233
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,386 LT  X      2,59  F1                0,99}
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEDDH          07/04/2010 15:32:30V
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------------------------------------------------
07/04/2010 16:50:48V                  COO:001234
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000287
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0059
Contador de Cupom Fiscal:                 000681
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000144
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63094,45
VENDA BRUTA DIRIA:                         2,02
CANCELAMENTO ICMS:                          1,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              1,02
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        1,02
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,01
10  Cheque                                  1,01
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0002
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:07:07
Tempo Operacional:                      02:48:16
Qtd. Redues Restantes:                    3292
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEDDH          07/04/2010 16:50:49V
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
07/04/2010 17:14:20V       CCF:000682 COO:001235
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,005 LT  X      2,59  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Cartao                                      0,01
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -438001******2471-02/15
DV=HYPER001 DOC=070004 AUT=111150
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,01   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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------------------------------------------------
02B 04754 35A4E D01000 1D 61E043 23BF2 2A9E0 93E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEDDA          07/04/2010 17:15:00V
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07/04/2010 17:15:05V       GNF:000288 COO:001236
CDC:0002
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001235
Valor da Compra  R$                         0,01
Valor do Pagamento  R$                      0,01
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

        438001******2471-02/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=111150
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=070004  07/04/10     17:15 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,01
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEDDA          07/04/2010 17:15:08V
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------------------------------------------------
07/04/2010 17:20:08V       GNF:000289 COO:001237
GRG:000145                 CER:0002
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-CLIENTE           AUT=111150
DOC=070005  07/04/10     17:20 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,01
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=070004           AUT=111150
7/04/10 17:15  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
        438001******2471-02/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=111150
0010275463390002/POS=42170558
OC=070005  07/04/10     17:20 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,01
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=070004           AUT=111150
07/04/10 17:15  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,01
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     RAPHAEL DE ALENCAR FERREIR
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFBEDDA          07/04/2010 17:20:21V
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------------------------------------------------
07/04/2010 17:24:56V       CCF:000683 COO:001238
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 A              ALCOOL                 5,267 LT  X      1,89  F1                9,95}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9_,_9_5
Dinheiro                                    9,95
------------------------------------------------
Cliente: E1SERGIO MOTTA MELO              (21)
E0
End.: E1Rua Joao Ramalho                       
 E0
Cidade: E1Sao Paulo-SPE0
CPF/CNPJ: E125152629887   E0
RG/IE: E13257675       E0


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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207 DFA74 389FD E4902F CC E8C21F FEF17 2B3A7 84B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJBDDJ          07/04/2010 17:25:52V
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IM:   363372
------------------------------------------------
07/04/2010 19:08:30V       CCF:000684 COO:001239
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 A              ALCOOL                 5,267 LT  X      1,89  F1                9,95}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9_,_9_5
Cartao                                      9,95
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -455187******1934-03/11
DV=HYPER001 DOC=070006 AUT=182525
ENDA A CREDITO
ALOR:                  9,95   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 300.011.638-92
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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0E9 C0954 36D61 A01013 30 346101 DFDF4 364D1 044
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDFA          07/04/2010 19:11:20V
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IM:   363372
------------------------------------------------
07/04/2010 19:11:25V       GNF:000290 COO:001240
CDC:0003
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001239
Valor da Compra  R$                         9,95
Valor do Pagamento  R$                      9,95
------------------------------------------------
             VISA CREDITO

        455187******1934-03/11
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=182525
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=070006  07/04/10     19:11 ONL-D
VENDA A CREDITO
 
VALOR:                  9,95
 
______________________________________
            LUIZ W MARTINS
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDFA          07/04/2010 19:11:29V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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------------------------------------------------
07/04/2010 19:12:50V       CCF:000685 COO:001241
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 A              ALCOOL                 0,006 LT  X      1,89  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
Cliente: E1AIMBERE AUTO COMERCIAL LTDA    (1)E
0
End.: E1Rua Aimbere                            
 E0
Cidade: E1Sao Paulo-SPE0
CPF/CNPJ: E143126150000159E0
RG/IE: E1108629450116  E0


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   BNTCASH - versao: Verso 9.0.10f             
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1A8 7F264 38074 765026 43 4421C0 9E706 366D6 DC0
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDFC          07/04/2010 19:13:41V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
07/04/2010 19:17:09V       GNF:000291 COO:001242
GRG:000146                 CER:0003
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
             VISA CREDITO
                                                
        455187******1934-03/11
 VIA-CLIENTE           AUT=182525
DOC=070007  07/04/10     19:17 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA CREDITO
ALOR CANCEL.:          9,95
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A CREDITO
OC=070006           AUT=182525
7/04/10 19:11  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                9,95
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
             VISA CREDITO
                                                
        455187******1934-03/11
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=182525
0010275463390002/POS=42170558
OC=070007  07/04/10     19:17 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          9,95
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A CREDITO
OC=070006           AUT=182525
07/04/10 19:11  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                9,95
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
           LUIZ W MARTINS
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDFC          07/04/2010 19:17:22V
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07/04/2010 20:12:22V       CCF:000686 COO:001243
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 A              ALCOOL                 0,006 LT  X      1,89  F1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
Obrigado e volte sempre!!                 

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NOME: 
ENDERECO: 
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0E9 D68E4 36D61 D85013 32 696101 F5D8E 00C54 859
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BBBBBBBBBBBAFJJDFG          07/04/2010 20:12:29V
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07/04/2010 20:18:00V       CCF:000687 COO:001244
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 A              ALCOOL                 0,006 LT  X      1,89  F1                0,01}
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
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02B 0BC84 35A4E E2D000 1E 230043 2B12C 0135C D33
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDFE          07/04/2010 20:20:03V
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IM:   363372
------------------------------------------------
08/04/2010 14:06:33V                  COO:001245
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 07/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000291
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0060
Contador de Cupom Fiscal:                 000687
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0003
Geral de Relatrio Gerencial:             000146
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0002
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63114,39
VENDA BRUTA DIRIA:                        21,96
CANCELAMENTO ICMS:                          1,01
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                             20,95
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                       20,95
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0003
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                9,97
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  9,97
10  Cheque                                  1,01
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0002
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:14:35
Tempo Operacional:                      06:59:43
Qtd. Redues Restantes:                    3291
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001245
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
1A8 7F264 38074 765026 43 46A1CA 27D86 18353 900
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDFE          08/04/2010 14:06:41V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
08/04/2010 15:45:25V       CCF:000688 COO:001246
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 A              ALCOOL                 0,012 LT  X      1,89  F1                0,02}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_2
Cartao                                      0,02
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -455187******1934-03/11
DV=HYPER001 DOC=080001 AUT=550916
ENDA A CREDITO
ALOR:                  0,02   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
02B 0BC84 35A4E E2D000 1E 24404C B47A2 209F2 EE3
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDJ          08/04/2010 15:47:03V
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IM:   363372
------------------------------------------------
08/04/2010 15:47:08V       GNF:000292 COO:001247
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001246
Valor da Compra  R$                         0,02
Valor do Pagamento  R$                      0,02
------------------------------------------------
             VISA CREDITO

        455187******1934-03/11
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=550916
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=080001  08/04/10     15:47 ONL-D
VENDA A CREDITO
 
VALOR:                  0,02
 
______________________________________
            LUIZ W MARTINS
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDJ          08/04/2010 15:47:11V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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IM:   363372
------------------------------------------------
08/04/2010 15:53:09V       CCF:000689 COO:001248
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,013 LT  X      2,59  F1                0,03}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_3
Cartao                                      0,03
Cartao
------------------------------------------------
E0   VISA -451412*********1069-10/15
DV=HYPER001 DOC=080002 AUT=779874
ENDA A DEBITO
ALOR:                  0,03   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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0E9 C5774 36D61 AC9013 30 B7010B 6E294 2108C 268
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDD          08/04/2010 15:54:22V
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------------------------------------------------
08/04/2010 15:54:27V       GNF:000293 COO:001249
CDC:0002
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001248
Valor da Compra  R$                         0,03
Valor do Pagamento  R$                      0,03
------------------------------------------------
            VISA ELECTRON

      451412*********1069-10/15
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=779874
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=080002  08/04/10     15:54 ONL-D
VENDA A DEBITO
 
VALOR:                  0,03
 
    TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
      FRANCISCO DE ANDRADE LIMA
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDD          08/04/2010 15:54:30V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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IM:   363372
------------------------------------------------
08/04/2010 15:55:33V       GNF:000294 COO:001250
GRG:000147                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
            VISA ELECTRON
                                                
      451412*********1069-10/15
 VIA-CLIENTE           AUT=779874
DOC=080003  08/04/10     15:55 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
ISA ELECTRON
ALOR CANCEL.:          0,03
 
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=080002           AUT=779874
8/04/10 15:54  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
 VALOR:                0,03
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
   CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
    SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
 
          
                   (SiTef)

 
 
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 
            VISA ELECTRON
                                                
      451412*********1069-10/15
 VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=779874
0010275463390002/POS=42170558
OC=080003  08/04/10     15:55 ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ANCELAMENTO VENDA
VALOR CANCEL.:          0,03
ADOS DA VENDA ORIGINAL
ENDA A DEBITO
OC=080002           AUT=779874
08/04/10 15:54  ONL-D
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 VALOR:                0,03
    SOLICITACAO DE CANCELAMENTO
 REGISTRADA. APOS A APROVACAO, O
    CREDITO AO PORTADOR DO CARTAO
   SERA FEITO PELO BANCO EMISSOR
_____________________________________
     FRANCISCO DE ANDRADE LIMA
 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                              (SiTef)
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDD          08/04/2010 15:55:47V
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IM:   363372
------------------------------------------------
08/04/2010 17:59:26V       CCF:000690 COO:001251
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 G              GASOLINA COMUM         0,009 LT  X      2,59  F1                0,02}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_2
Cartao                                      0,02
Cartao
------------------------------------------------
E0     VISA -455187******1934-03/11
DV=HYPER001 DOC=080004 AUT=185022
ENDA A CREDITO
ALOR:                  0,02   (SiTef)
E0

------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor:    .   .   -
NOME: 
ENDERECO: 
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1A8 86794 38074 891026 44 05E1CA 2F2B6 2FB5C EEE
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDA          08/04/2010 18:00:44V
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------------------------------------------------
08/04/2010 18:00:49V       GNF:000295 COO:001252
CDC:0003
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001251
Valor da Compra  R$                         0,02
Valor do Pagamento  R$                      0,02
------------------------------------------------
             VISA CREDITO

        455187******1934-03/11
2a VIA-ESTABELECIMENTO   AUT=185022
 
0010275463390002/POS=42170558
DOC=080004  08/04/10     18:00 ONL-D
VENDA A CREDITO
 
VALOR:                  0,02
 
______________________________________
            LUIZ W MARTINS
 
                               (SiTef)

------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDA          08/04/2010 18:00:52V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
12/04/2010 17:43:51V                  COO:001253
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 08/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000295
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0061
Contador de Cupom Fiscal:                 000690
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0003
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63114,46
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,07
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              0,07
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,07
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,07
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:04:10
Tempo Operacional:                      05:58:38
Qtd. Redues Restantes:                    3290
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001253
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
207 EBDC4 389FE 03D02F CE 2AB1F0 5C1E7 2C54D 58D
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDDA          12/04/2010 17:43:57V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
12/04/2010 17:45:20V       CCF:000691 COO:001254
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
003 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  T17,00%           0,10}
004 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  T17,00%           0,10}
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
02B 131B4 35A4E F59000 1E E4D01D 0CC48 320B5 F54
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDGA          13/04/2010 08:39:06V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R
FALTA ENERGIA - RETORNO: 13/04/2010 08:30:56




INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
13/04/2010 08:39:47V                  COO:001255
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 12/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000295
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0062
Contador de Cupom Fiscal:                 000691
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63114,86
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,40
CANCELAMENTO ICMS:                          0,40
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                    ***********,**
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,00
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:50:26
Tempo Operacional:                      00:43:44
Qtd. Redues Restantes:                    3289
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001255
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
207 DAC54 389FD D8102F CC 7671F9 D46ED 3202E 39E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDGA          13/04/2010 08:39:50V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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IM:   363372
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13/04/2010 08:44:14V       CCF:000692 COO:001256
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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13/04/2010 08:44:18V       CCF:000693 COO:001257
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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ENDERECO: 
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0E9 C3064 36D61 A65013 30 7E30DB BCAFA 32504 460
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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13/04/2010 08:44:23V       CCF:000694 COO:001258
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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ENDERECO: 
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0E9 CCCA4 36D61 BF5013 31 78D0DB C673A 32566 E73
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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13/04/2010 08:44:27V       CCF:000695 COO:001259
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
------------------------------------------------
149 1EA54 376EB 08101C B9 A8F13B 184EB 324EE 0DB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBAFJJDEB          13/04/2010 08:44:30V
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13/04/2010 08:44:31V       CCF:000696 COO:001260
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
149 28694 376EB 21101C BA A3913B 2212B 32550 AB4
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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13/04/2010 08:44:35V       CCF:000697 COO:001261
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
149 322D4 376EB 3A101C BB 9E313B 2BD6B 325B3 535
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEI          13/04/2010 08:44:38V
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13/04/2010 08:44:40V       CCF:000698 COO:001262
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 43 8FD19A 7B40C 32521 CDB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEF          13/04/2010 08:44:42V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
13/04/2010 08:44:44V       CCF:000699 COO:001263
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
1A8 8DCC4 38074 9BD026 44 C8F19A 8775C 3259D 1B0
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBAFJJDED          13/04/2010 08:44:47V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
13/04/2010 08:44:48V       CCF:000700 COO:001264
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
207 DD364 389FD DE502F CC BA91F9 D6DFD 3250B 956
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEH          13/04/2010 08:44:51V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
13/04/2010 08:44:52V       CCF:000701 COO:001265
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
207 E6FA4 389FD F7502F CD B531F9 E0A3D 3256E 369
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEA          13/04/2010 08:44:55V
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------------------------------------------------
13/04/2010 08:47:07V       CCF:000702 COO:001266
------------------------------------------------
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
           C_A_N_C_E_L_A_M_E_N_T_O_             
------------------------------------------------
Cancelamento de Cupom Fiscal (CCF):       000672
COO do Cupom Fiscal cancelado:            001265
Valor total da operao  R$                  , 1
Quantidade de CCD cancelados:               0000
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEA          13/04/2010 08:47:07V
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------------------------------------------------
13/04/2010 08:47:47V       CCF:000703 COO:001267
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 DAC54 389FD D8102F CC 7DF1F9 D46ED 327CF 59B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEC          13/04/2010 08:47:50V
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13/04/2010 08:47:51V       CCF:000704 COO:001268
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 E4894 389FD F1102F CD 7891F9 DE32D 32831 FAE
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEG          13/04/2010 08:47:54V
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13/04/2010 08:47:56V       CCF:000705 COO:001269
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 F0BE4 389FE 10502F CE B1B1F9 EA67D 328AD 483
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJDEE          13/04/2010 08:47:59V
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------------------------------------------------
13/04/2010 08:48:00V       CCF:000706 COO:001270
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
02B 0BC84 35A4E E2D000 1E 33501D 05718 32901 45D
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHBB          13/04/2010 08:48:03V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
13/04/2010 08:48:05V       CCF:000707 COO:001271
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 34             teste Salfer           1,000 un  X      0,01  I1                0,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_1
Dinheiro                                    0,01
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
02B 158C4 35A4E FBD000 1F 2DF01D 0F358 32963 E70
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHBJ          13/04/2010 08:48:07V
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------------------------------------------------
13/04/2010 08:51:44V       CCF:000708 COO:001272
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
1A8 8B5B4 38074 959026 44 90119A 8504C 32C31 6AE
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHJJ          13/04/2010 08:51:46V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
13/04/2010 08:51:48V       CCF:000709 COO:001273
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 DD364 389FD DE502F CC C031F9 D6DFD 32BB8 916
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHIJ          13/04/2010 08:51:51V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
13/04/2010 08:51:53V       CCF:000710 COO:001274
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 E6FA4 389FD F7502F CD BAD1F9 E0A3D 32C1B 329
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHFJ          13/04/2010 08:51:55V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
13/04/2010 08:51:57V       CCF:000711 COO:001275
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHGJ          13/04/2010 08:52:18V
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13/04/2010 08:52:19V       CCF:000716 COO:001280
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJHEJ          13/04/2010 08:52:22V
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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------------------------------------------------
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BBBBBBBBBBBAFJJAJJ          13/04/2010 08:52:31V
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13/04/2010 08:52:33V       CCF:000719 COO:001283
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
149 2D4B4 376EB 2D901C BB 2EF13B 26F4B 32D23 1C4
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJAIJ          13/04/2010 08:52:36V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
13/04/2010 08:52:37V       CCF:000720 COO:001284
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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Dinheiro                                    0,10
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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------------------------------------------------
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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13/04/2010 08:53:09V       CCF:000727 COO:001291
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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13/04/2010 09:02:47V       CCF:000728 COO:001292
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 EBDC4 389FE 03D02F CE 4311F9 E585D 35CEF B06
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFJJCFJ          13/04/2010 09:02:57V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
13/04/2010 09:03:44V       CCF:000729 COO:001293
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
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md5                                             
Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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149 349E4 376EB 40501C BE 28313B 2E47B 35F04 683
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BBBBBBBBBBBAFJIBBJ          13/04/2010 09:04:39V
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13/04/2010 09:04:41V       CCF:000738 COO:001302
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
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Dinheiro                                    0,30
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NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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13/04/2010 09:04:47V       CCF:000739 COO:001303
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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13/04/2010 09:04:53V       CCF:000740 COO:001304
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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------------------------------------------------
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBAFJIBEJ          13/04/2010 09:04:58V
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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------------------------------------------------
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_3_0
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_3_0
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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08A 62854 363D8 381009 A9 28D07C 5C2E9 35F15 C08
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBAFJIJHJ          13/04/2010 09:05:10V
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------------------------------------------------
13/04/2010 09:05:12V       CCF:000743 COO:001307
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
te sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte 
sempre!!!Volte sempre!!!     Valido para cupom M
ania


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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
NOME: Cliente teste
ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
13/04/2010 09:05:25V       CCF:000745 COO:001309
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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Volte sempre!!!Volte sempre!!!Volte sempre!!!Vol
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ENDERECO: 
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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BBBBBBBBBBBAFJIIDJ          13/04/2010 09:05:29V
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_3_0
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CNPJ/CPF Consumidor: 123.133.144-00
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   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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155 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
156 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
157 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
158 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
159 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
160 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
161 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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170 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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175 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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178 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
179 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
180 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
181 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
182 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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184 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
185 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
186 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
187 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
188 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
189 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
190 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
191 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
192 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
193 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
194 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
195 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
196 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
197 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
198 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
199 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
200 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
201 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
202 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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207 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
208 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
209 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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216 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
217 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
218 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
219 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
220 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
221 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
222 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
223 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
224 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
225 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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228 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
229 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
230 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
231 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
232 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
233 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
234 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
235 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
236 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
237 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
238 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
239 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
240 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
241 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
242 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
243 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
244 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
245 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
246 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
247 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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249 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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257 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
258 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
259 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
260 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
261 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
262 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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264 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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317 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
318 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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320 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
321 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
322 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
323 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
324 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
325 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
326 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
327 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
328 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
329 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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331 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
332 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
333 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
334 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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336 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
337 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
338 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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343 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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345 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
346 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
347 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
348 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
349 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
350 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
351 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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359 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
360 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
361 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
362 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
363 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
364 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
365 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
366 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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368 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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450 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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467 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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470 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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675 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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739 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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743 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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749 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
750 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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752 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
753 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
754 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
755 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
756 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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759 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
760 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
761 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
762 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
763 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
764 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
765 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
766 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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770 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
771 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
772 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
773 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
774 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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779 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
780 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
781 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
782 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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866 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
867 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
868 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
869 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
870 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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883 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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970 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
971 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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985 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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987 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
988 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
989 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
990 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
991 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
992 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
993 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
994 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
995 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
996 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
997 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
998 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
999 134            teste venda134         1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9_9_,_9_0
Dinheiro                                    0,30
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 E4894 389FD F1102F CF C7D1F9 DE337 0C7C0 44B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFIJ          13/04/2010 12:09:54V
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------------------------------------------------
14/04/2010 09:19:26V                  COO:001315
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 13/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000295
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0063
Contador de Cupom Fiscal:                 000749
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0003
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,21
VENDA BRUTA DIRIA:                       108,35
CANCELAMENTO ICMS:                        100,21
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              8,14
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        8,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,14
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                8,14
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,00
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:19:48
Tempo Operacional:                      02:23:35
Qtd. Redues Restantes:                    3288
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001315
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
08A 787E4 363D8 705009 AB 60F085 FB8F9 36E41 C90
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFIJ          14/04/2010 09:20:19V
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14/04/2010 09:23:12V       GNF:000296 COO:001316
------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: Jose Ramalho de Souz
NOME:     111.111.111-11
ENDEREO: Rua: Dos Jasmins, 123 - Jardim Primave
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
    C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E__N__O__F_I_S_C_A_L   

001 Conta de Luz       CON:0001             0,01
------------------------------------------------
 C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E_  _N_A_O_  _F_I_S_C_A_L_ 
               C_A_N_C_E_L_A_D_O                
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
1A8 7CB54 38074 701026 45 6711A3 FFC6C 3713B BA4
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFIJ          14/04/2010 09:24:40V
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14/04/2010 09:48:22V       CCF:000750 COO:001317
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  FS1               0,10}
002 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  IS1               0,10}
003 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  NS1               0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_3_0
Dinheiro                                    0,30
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
1A8 92AE4 38074 A85026 47 9A31A4 15BFC 388FD 079
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFHJ          14/04/2010 09:48:49V
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------------------------------------------------
14/04/2010 09:48:55V                  COO:001318
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000296
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0063
Contador de Cupom Fiscal:                 000750
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0001
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,51
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,30
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,30
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,10
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,10
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,10
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0001                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,01
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,30
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,00
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:27
Tempo Operacional:                      00:27:56
Qtd. Redues Restantes:                    3288
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFHJ          14/04/2010 09:48:57V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
14/04/2010 10:24:01V                  COO:001319
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000296
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0063
Contador de Cupom Fiscal:                 000750
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0001
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,51
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,30
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,30
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,10
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,10
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,10
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0001                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,01
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,30
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,00
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:27
Tempo Operacional:                      01:03:02
Qtd. Redues Restantes:                    3288
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFHJ          14/04/2010 10:24:03V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
14/04/2010 17:39:43V                  COO:001320
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 14/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000296
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0064
Contador de Cupom Fiscal:                 000750
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0001
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,51
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,30
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                             0,30
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                    ***********,**
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,10
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,10
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,10
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0001                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,01
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,30
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,00
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:46
Tempo Operacional:                      07:57:12
Qtd. Redues Restantes:                    3287
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001320
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
1A8 903D4 38074 A21026 47 5D91A4 134F6 2C192 FF8
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFHJ          14/04/2010 17:39:48V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
14/04/2010 17:40:52V                  COO:001321
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000296
Contador de Reincio de Operao:            018
Contador de Redues Z:                     0064
Contador de Cupom Fiscal:                 000750
Contador de Fita-Detalhe:                 000000
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,51
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03  A VISTA                                 0,00
04  CHEQUE PRE                              0,00
05  VISA                                    0,00
06  CREDICARD                               0,00
07  DEBITO                                  0,00
08  A PRAZO                                 0,00
09  Cartao                                  0,00
10  Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3287
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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------------------------------------------------
14/04/2010 17:49:21V                  COO:001322
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000298
Contador de Reincio de Operao:            019
Contador de Redues Z:                     0064
Contador de Cupom Fiscal:                 000720
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000147
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,51
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:17
Tempo Operacional:                      00:00:01
Qtd. Redues Restantes:                    3287
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFHJ          14/04/2010 17:49:22V
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------------------------------------------------
14/04/2010 17:49:23V       GNF:000299 COO:001323
GRG:000148                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              02
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:          115.200
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFHJ          14/04/2010 17:49:25V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 14:30:53V       CCF:000721 COO:001324
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
                     ---------------------------
Subtotal R$                                 0,10
DESCONTO      0,01                         -0,01
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_0_9
Dinheiro                                    0,50
TROCO  R$                                   0,41
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.456.019-89
NOME: Daruma Automao S.A
ENDERECO: Av. Independencia 3.500 Tatuap123.456.
------------------------------------------------
   TestandoOO                                   
     TestandoO
------------------------------------------------
08A 712B4 363D8 5D9009 AA AB1099 070D3 19B9F 09B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFAJ          16/04/2010 14:31:16V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 16:43:10V                  COO:001325
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000299
Contador de Reincio de Operao:            019
Contador de Redues Z:                     0065
Contador de Cupom Fiscal:                 000721
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000148
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,10
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                              0,01
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              0,09
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,09
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,50
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,41
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:41
Tempo Operacional:                      01:09:51
Qtd. Redues Restantes:                    3286
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001325
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
08A 6C494 363D8 511009 AA 2EB099 022B3 2659B 87B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFAJ          16/04/2010 16:43:14V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 17:03:29V                  COO:001326
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000299
Contador de Reincio de Operao:            019
Contador de Redues Z:                     0065
Contador de Cupom Fiscal:                 000721
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000148
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3286
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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------------------------------------------------
16/04/2010 17:04:18V                  COO:001327
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000299
Contador de Reincio de Operao:            020
Contador de Redues Z:                     0065
Contador de Cupom Fiscal:                 000721
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000148
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63223,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:01
Qtd. Redues Restantes:                    3286
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFAJ          16/04/2010 17:04:19V
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16/04/2010 17:04:20V       GNF:000300 COO:001328
GRG:000149                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              02
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:            9.600
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIFAJ          16/04/2010 17:04:21V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 17:05:50V       CCF:000722 COO:001329
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 E4894 389FD F1102F CF D13216 7A6B7 2A0C6 021
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIDAJ          16/04/2010 17:05:54V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 17:05:56V       CCF:000723 COO:001330
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567900     Item11                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567901     Item12                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567902     Item13                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567903     Item14                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567904     Item15                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567905     Item16                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567906     Item17                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567907     Item18                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567908     Item19                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567909     Item20                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
02B 04754 35A4E D01000 1F CFD039 9A572 2A14B 51B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIHAJ          16/04/2010 17:06:00V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 17:06:14V                  COO:001331
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000300
Contador de Reincio de Operao:            020
Contador de Redues Z:                     0066
Contador de Cupom Fiscal:                 000723
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000149
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63225,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         2,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              2,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        2,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                2,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:10
Tempo Operacional:                      00:01:58
Qtd. Redues Restantes:                    3285
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001331
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
08A 787E4 363D8 705009 AB 6AF099 0E603 2A22B B1D
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIHAJ          16/04/2010 17:06:19V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 17:31:38V                  COO:001332
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000300
Contador de Reincio de Operao:            020
Contador de Redues Z:                     0066
Contador de Cupom Fiscal:                 000723
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000149
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63225,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:01
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3285
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIHAJ          16/04/2010 17:31:40V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 18:01:58V                  COO:001333
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000300
Contador de Reincio de Operao:            020
Contador de Redues Z:                     0066
Contador de Cupom Fiscal:                 000723
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000149
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63225,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:01
Tempo Operacional:                      00:00:05
Qtd. Redues Restantes:                    3285
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIHAJ          16/04/2010 18:01:59V
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16/04/2010 18:02:55V                  COO:001334
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000300
Contador de Reincio de Operao:            021
Contador de Redues Z:                     0066
Contador de Cupom Fiscal:                 000723
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000149
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63225,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:01
Tempo Operacional:                      00:00:06
Qtd. Redues Restantes:                    3285
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIHAJ          16/04/2010 18:02:57V
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------------------------------------------------
16/04/2010 18:02:58V       GNF:000301 COO:001335
GRG:000150                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    NO
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              02
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:            9.600
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIHAJ          16/04/2010 18:02:59V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 18:03:43V       CCF:000724 COO:001336
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 8DCC4 38074 9BD026 47 2911B7 23AE6 2FE83 563
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIAAJ          16/04/2010 18:03:47V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 18:03:48V       CCF:000725 COO:001337
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567900     Item11                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567901     Item12                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567902     Item13                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567903     Item14                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567904     Item15                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567905     Item16                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567906     Item17                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567907     Item18                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567908     Item19                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567909     Item20                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
207 E2184 389FD EAD02F CF 97B216 77FA7 2FE23 233
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIICAJ          16/04/2010 18:03:53V
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------------------------------------------------
16/04/2010 18:03:56V       CCF:000726 COO:001338
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
02B 06E64 35A4E D65000 20 135039 9CC82 2FED9 C23
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIGAJ          16/04/2010 18:04:01V
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------------------------------------------------
16/04/2010 18:04:02V       CCF:000727 COO:001339
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567900     Item11                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567901     Item12                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567902     Item13                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567903     Item14                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567904     Item15                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567905     Item16                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567906     Item17                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567907     Item18                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567908     Item19                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567909     Item20                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
02B 131B4 35A4E F59000 21 4C7039 A8FD2 2FF55 094
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIEAJ          16/04/2010 18:04:06V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
16/04/2010 18:04:19V                  COO:001340
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 16/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000301
Contador de Reincio de Operao:            021
Contador de Redues Z:                     0067
Contador de Cupom Fiscal:                 000727
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000150
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63229,61
VENDA BRUTA DIRIA:                         4,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              4,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        4,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                4,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:20
Tempo Operacional:                      00:01:31
Qtd. Redues Restantes:                    3284
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001340
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 CF3B4 36D61 C59013 34 1D10F8 651D4 2FF59 F15
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIEAJ          16/04/2010 18:04:26V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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------------------------------------------------
19/04/2010 10:58:54V       CCF:000728 COO:001341
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
002 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_2_0
Cartao                                      0,20
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
08A 62854 363D8 381009 A9 3EB0B5 949F3 03846 C6B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIEGJ          19/04/2010 10:59:10V
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------------------------------------------------
19/04/2010 10:59:26V       GNF:000302 COO:001342
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001341
Valor da Compra  R$                         0,20
Valor do Pagamento  R$                      0,20
------------------------------------------------
testeteteet


teste cartao
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFIIEGJ          19/04/2010 11:00:01V
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19/04/2010 11:07:13V       CCF:000729 COO:001343
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X    250,00  I1              250,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 2_5_0_,_0_0
Cartao                                    250,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 CCCA4 36D61 BF5013 33 E07114 FEE44 0668B 44D
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFDCEGJ          19/04/2010 11:07:25V
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19/04/2010 11:08:28V       GNF:000303 COO:001344
CDC:0002
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001343
Valor da Compra  R$                       250,00
Valor do Pagamento  R$                    250,00
------------------------------------------------
VIA 01

VIA 02

VIA 03

VIA 04
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFDCEGJ          19/04/2010 11:09:28V
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------------------------------------------------
19/04/2010 11:10:59V       GNF:000304 COO:001345
GRG:000151                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              02
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:            9.600
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
   DADARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFDCEGJ          19/04/2010 11:11:00V
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------------------------------------------------
19/04/2010 14:55:51V       CCF:000730 COO:001346
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X     20,00  I1               20,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_0_,_0_0
Cartao                                     20,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
02B 0BC84 35A4E E2D000 20 955056 3DE22 1B32A 25D
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFDEEGJ          19/04/2010 14:56:03V
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------------------------------------------------
19/04/2010 16:41:30V                  COO:001347
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000304
Contador de Reincio de Operao:            021
Contador de Redues Z:                     0067
Contador de Cupom Fiscal:                 000730
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0002
Geral de Relatrio Gerencial:             000151
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63499,81
VENDA BRUTA DIRIA:                       270,20
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                            270,20
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                      270,20
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                270,20
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:40
Tempo Operacional:                      03:00:32
Qtd. Redues Restantes:                    3284
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFDEEGJ          19/04/2010 16:41:31V
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
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------------------------------------------------
19/04/2010 17:00:23V       CCF:000731 COO:001348
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X     25,00  T17,00%          25,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2_5_,_0_0
Dinheiro                                   25,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 D68E4 36D61 D85013 34 DD9115 08A84 29C75 466
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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------------------------------------------------
19/04/2010 17:00:35V                  COO:001349
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000304
Contador de Reincio de Operao:            021
Contador de Redues Z:                     0067
Contador de Cupom Fiscal:                 000731
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0002
Geral de Relatrio Gerencial:             000151
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63524,81
VENDA BRUTA DIRIA:                       295,20
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                            295,20
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%               25,00                 4,25
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:           25,00                 4,25
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                      270,20
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                               25,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                270,20
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0001
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:46
Tempo Operacional:                      03:19:37
Qtd. Redues Restantes:                    3284
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIDGJ          19/04/2010 17:00:37V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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Fone: (49) 3241-6575
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
19/04/2010 17:03:04V                  COO:001350
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 19/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000304
Contador de Reincio de Operao:            021
Contador de Redues Z:                     0068
Contador de Cupom Fiscal:                 000731
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0002
Geral de Relatrio Gerencial:             000151
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63524,81
VENDA BRUTA DIRIA:                       295,20
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                            295,20
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%               25,00                 4,25
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              25,00              4,25
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                      270,20
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                               25,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                270,20
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0001
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:46
Tempo Operacional:                      03:22:06
Qtd. Redues Restantes:                    3283
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001350
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
02B 17FD4 35A4F 021000 21 D05056 4A172 29F34 27E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIDGJ          19/04/2010 17:03:08V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
19/04/2010 17:12:32V                  COO:001351
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000304
Contador de Reincio de Operao:            021
Contador de Redues Z:                     0068
Contador de Cupom Fiscal:                 000731
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000151
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63524,81
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:01
Tempo Operacional:                      00:00:06
Qtd. Redues Restantes:                    3283
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIDGJ          19/04/2010 17:12:33V
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------------------------------------------------
19/04/2010 17:13:57V                  COO:001352
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000304
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0068
Contador de Cupom Fiscal:                 000731
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000151
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63524,81
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:01
Tempo Operacional:                      00:00:07
Qtd. Redues Restantes:                    3283
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------------------------------------------------
19/04/2010 17:13:59V       GNF:000305 COO:001353
GRG:000152                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              02
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:            9.600
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIDGJ          19/04/2010 17:14:01V
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IM:   363372
------------------------------------------------
19/04/2010 17:16:20V       CCF:000732 COO:001354
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 CCCA4 36D61 BF5013 33 E75114 FEE44 2AB54 E8D
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIHGJ          19/04/2010 17:16:25V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
19/04/2010 17:16:26V       CCF:000733 COO:001355
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567900     Item11                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567901     Item12                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567902     Item13                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567903     Item14                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567904     Item15                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567905     Item16                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567906     Item17                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567907     Item18                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567908     Item19                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567909     Item20                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
149 21164 376EB 0E501C BC 55F174 53305 2AAF4 B53
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIAGJ          19/04/2010 17:16:31V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
19/04/2010 17:16:47V                  COO:001356
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 19/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000305
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0069
Contador de Cupom Fiscal:                 000733
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000152
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63526,81
VENDA BRUTA DIRIA:                         2,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              2,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        2,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                2,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:10
Tempo Operacional:                      00:02:58
Qtd. Redues Restantes:                    3282
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001356
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
207 DD364 389FD DE502F CF 269233 0F507 2AAF9 93C
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIAGJ          19/04/2010 17:16:51V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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Fone: (49) 3241-6575
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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 10:21:36V                  COO:001357
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000305
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0069
Contador de Cupom Fiscal:                 000733
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000152
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63526,81
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12                                          0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:05
Tempo Operacional:                      02:14:55
Qtd. Redues Restantes:                    3282
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIAGJ          20/04/2010 10:21:38V
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
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------------------------------------------------
20/04/2010 10:28:35V                  COO:001358
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000305
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0069
Contador de Cupom Fiscal:                 000733
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000152
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63526,81
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:05
Tempo Operacional:                      02:21:54
Qtd. Redues Restantes:                    3282
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIAGJ          20/04/2010 10:28:37V
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IM:   363372
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20/04/2010 13:24:44V                  COO:001359
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000305
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0069
Contador de Cupom Fiscal:                 000733
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000152
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63526,81
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13                                          0000
14                                          0000
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:05
Tempo Operacional:                      05:17:50
Qtd. Redues Restantes:                    3282
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHIAGJ          20/04/2010 13:24:45V
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------------------------------------------------
20/04/2010 13:24:46V       CCF:000734 COO:001360
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha
   1,000 UN  X      0,09  F1                    
 acrscimo         +0,01                    0,10}
002 7896003704549  bolacha
   1,000 UN  X     10,00  F1                    
 acrscimo         +0,01                   10,01}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_,_1_1
Dinheiro                                   10,11
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
08A 787E4 363D8 705009 AB 7D205F D5F03 136D2 17C
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFHFAEI          20/04/2010 13:25:19V
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------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
002 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_0_,_0_0
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 C5774 36D61 AC9013 33 3040BF 22E94 1E78A 17B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAFAEI          20/04/2010 15:11:22V
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FALTA ENERGIA - RETORNO: 20/04/2010 15:11:21




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20/04/2010 15:45:17V       CCF:000736 COO:001362
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 500            Caderno                1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Tks!!


------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
08A 760D4 363D8 6A1009 AB 3FE05F D37F3 20888 61E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAFCEI          20/04/2010 15:45:18V
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20/04/2010 15:45:20V       GNF:000306 COO:001363
GRG:000153                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
   GEDARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAFCEI          20/04/2010 15:48:15V
FAB:DR0509BR000000173612                        
FALTA DE ENERGIA - RETORNO: 20/04/2010 15:48:15




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20/04/2010 16:41:25V       CCF:000737 COO:001364
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
desconto  item 001               - R$       0,10
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4_,_9_0
Dinheiro                                    5,00
TROCO  R$                                   0,10
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
------------------------------------------------
Obrigado, Volte Sempre !!!


------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFADIEI          20/04/2010 16:42:37V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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20/04/2010 16:42:39V       GNF:000307 COO:001365
GRG:000154                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
20/04/2010 16:41:25        CCF:000737 COO:001364
 Itens Vend:001 Qt Itens Canc:000 Tempo:00072s
alor:R$ 4,90
inheiro  :R$    5,00 
mb:25/11/2005 19:00:00    Plataf:PT14 Poltr:13C
rig:Taubat Dest:Foz do Iguau
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ercurso:740KM RG:72009528
789103774450 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
   GEDARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFADIEI          20/04/2010 16:42:41V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 16:46:43V       CCF:000738 COO:001366
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
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                     ---------------------------
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ACRSCIMO  0,01                             0,01
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _4_ _,_ _9_ _1
Dinheiro                                    0,10
Dinheiro                                   10,00
TROCO  R$                                   5,19
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFADCEF          20/04/2010 16:49:43V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 16:49:44V       GNF:000308 COO:001367
GRG:000155                 CER:0002
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
20/04/2010 16:46:43        CCF:000738 COO:001366
 Itens Vend:001 Qt Itens Canc:000 Tempo:00180s
alor:R$ 4,91
inheiro  :R$   10,10 
mb:25/11/2005 19:00:00    Plataf:PT14 Poltr:13C
rig:Taubat Dest:Foz do Iguau
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ercurso:740KM RG:72009528
IDENTIFICAO DO PASSAGEIRO 
 
NOME:___________________________________________
________
 
N.DOC.IDENT.:_____________________ORGO EMISSOR_
                                                
_______
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                                                
01 09.04.2005 150,00 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFADCEF          20/04/2010 16:49:47V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 16:52:24V       CCF:000739 COO:001368
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
desconto  item 001               - R$       0,10
                     ---------------------------
Subtotal R$                                 4,90
ACRSCIMO  0,01                             0,01
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _4_ _,_ _9_ _1
Dinheiro                                   50,00
TROCO  R$                                  45,09
------------------------------------------------
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ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAHIED          20/04/2010 16:53:38V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 16:53:40V       GNF:000309 COO:001369
GRG:000156                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
          V_i_a_  P_a_s_s_a_g_e_i_r_o_
                                                
20/04/2010 16:52:24        CCF:000739 COO:001368
 Itens Vend:001 Qt Itens Canc:000 Tempo:00074s
alor:R$ 4,91
inheiro  :R$   50,00 
mb:25/11/2005 19:00:00    Plataf:PT14 Poltr:13C
rig:Taubat Dest:Foz do Iguau
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ercurso:740KM RG:72009528
IDENTIFICAO DO PASSAGEIRO 
 
NOME:___________________________________________
N.DOC.IDENT.:_____________ORGO EMISSOR________
                                                
01 09.04.2005 150,00 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
   GEDARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAHIED          20/04/2010 16:53:43V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 17:18:35V                  COO:001370
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000309
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0069
Contador de Cupom Fiscal:                 000739
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000156
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      63652,94
VENDA BRUTA DIRIA:                       126,13
CANCELAMENTO ICMS:                        100,00
DESCONTO ICMS:                              0,30
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                             25,83
ACRSCIMO ICMS:                             0,04
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                       11,11
F2 =                                        0,00
I1 =                                       14,72
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0002
14 Via Passageiro                           0001
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                               76,21
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                      50,38
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:22:10
Tempo Operacional:                      08:26:07
Qtd. Redues Restantes:                    3282
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAHIED          20/04/2010 17:18:36V
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IM:   363372
------------------------------------------------
20/04/2010 17:19:04V       CCF:000740 COO:001371
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 0650           Sapato                 1,000 un  X      1,00  N1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Cartao                                      1,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
02B 10AA4 35A4E EF5000 21 220000 6E1C2 2AE2C 6D9
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFAHFED          20/04/2010 17:19:05V
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------------------------------------------------
20/04/2010 17:24:45V       CCF:000741 COO:001372
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
002 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_0_,_0_0
Cheque                                    100,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 46 07217D DF096 2B3A5 12B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFCHFED          20/04/2010 17:25:42V
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------------------------------------------------
20/04/2010 17:25:59V       CCF:000742 COO:001373
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
002 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_0_,_0_0
Cheque                                    100,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 C0954 36D61 A01013 32 BAC0BF 1E074 2B927 B7B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFGHFED          20/04/2010 17:31:20V
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------------------------------------------------
20/04/2010 17:31:35V       CCF:000743 COO:001374
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
002 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_0_,_0_0
Cheque                                    100,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 EE4D4 389FE 0A102F D0 E761DD 4BBF7 2BCD0 BAB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBAFEHFED          20/04/2010 17:34:58V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
20/04/2010 17:35:03V       CCF:000744 COO:001375
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
002 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_0_,_0_0
Cheque                                    100,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
149 25F84 376EB 1AD01C BC DF811E 836A5 2BD44 B16
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADBHFED          20/04/2010 17:35:33V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
20/04/2010 17:36:00V       CCF:000745 COO:001376
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
002 1234567890     Coca-Cola              1,000 un  X     50,00  F1               50,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_0_,_0_0
Cheque                                    100,00
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
08A 69D84 363D8 4AD009 AA 10205F C74A3 2C01C 399
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJHFED          20/04/2010 17:38:13V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
22/04/2010 08:51:14V                  COO:001377
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 20/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000309
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0070
Contador de Cupom Fiscal:                 000745
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000156
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64153,94
VENDA BRUTA DIRIA:                       627,13
CANCELAMENTO ICMS:                        100,00
DESCONTO ICMS:                              0,30
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                            526,83
ACRSCIMO ICMS:                             0,04
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                      511,11
F2 =                                        0,00
I1 =                                       14,72
I2 =                                        0,00
N1 =                                        1,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0002
14 Via Passageiro                           0001
15                                          0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                               76,21
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  1,00
10v Cheque                                500,00
TROCO                                      50,38
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0006
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:34:38
Tempo Operacional:                      10:02:11
Qtd. Redues Restantes:                    3281
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001377
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 C5774 36D61 AC9013 33 3A40D2 35B8A 32BC9 E54
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJHFED          22/04/2010 08:51:22V
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------------------------------------------------
22/04/2010 08:59:47V       CCF:000746 COO:001378
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4_,_9_0
Dinheiro                                    5,00
TROCO  R$                                   0,10
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
------------------------------------------------
Obrigado, Volte Sempre !!!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJHGED          22/04/2010 09:02:37V
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IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 09:02:39V       GNF:000310 COO:001379
GRG:000157                 CER:0002
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
          V_i_a_  P_a_s_s_a_g_e_i_r_o_
                                                
22/04/2010 08:59:47        CCF:000746 COO:001378
 Itens Vend:001 Qt Itens Canc:000 Tempo:00170s
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mb:25/11/2005 19:00:00    Plataf:PT14 Poltr:13C
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N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ercurso:740KM RG:72009528
\Documents and Settings\d.shiraiwa\Desktop\Compo
                                                
rte\Documents and Settings\d.shiraiwa\Desktop\Co
                                                
mporte\Documents and Settings\d.shiraiwa\Desktop
                                                
\Comporte\Documents and Settings\d.shiraiwa\Desk
                                                
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
top\Comporte\Documents and Settings\d.shiraiwa\D
                                                
esktop\Comporte\Documents and Settings\d.shiraiw
                                                
a\Desktop\Comporte\Documents and Settings\d.shir
                                                
aiwa\Desktop\Comporte\Documents and Settings\d.s
                                                
hiraiwa\Desktop\Comporte\Documents and 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
                                                
01 09.04.2005 150,00 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
   DADARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
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22/04/2010 09:06:21V       CCF:000747 COO:001380
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RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
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     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
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001 TARIFA                I1       R$        5,0}
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4_,_9_0
Dinheiro                                    4,90
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
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   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBADJAFED          22/04/2010 09:08:23V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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22/04/2010 09:08:25V       GNF:000311 COO:001381
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     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
          V_i_a_  P_a_s_s_a_g_e_i_r_o_
                                                
22/04/2010 09:06:21        CCF:000747 COO:001380
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top\Comporte\Documents and Settings\d.shiraiwa\D
                                                
esktop\Comporte\Documents and Settings\d.shiraiw
                                                
a\Desktop\Comporte
                                                
01 09.04.2005 150,00 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
   DADARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBADJAFED          22/04/2010 09:08:28V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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------------------------------------------------
22/04/2010 10:01:03V                  COO:001382
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000311
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0070
Contador de Cupom Fiscal:                 000747
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000158
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64163,94
VENDA BRUTA DIRIA:                        10,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,20
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              9,80
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        9,80
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0002
15 Guia Motorista                           0000
16                                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                9,90
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,10
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:04:52
Tempo Operacional:                      01:09:40
Qtd. Redues Restantes:                    3281
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJAFED          22/04/2010 10:01:05V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 10:08:19V       CCF:000748 COO:001383
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
desconto  item 001               - R$       0,10
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4_,_9_0
Dinheiro                                    4,90
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
------------------------------------------------
Obrigado, Volte Sempre !


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJAGED          22/04/2010 10:08:53V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 10:08:55V       GNF:000312 COO:001384
GRG:000159                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
22/04/2010 10:08:19        CCF:000748 COO:001383
 Itens Vend:001 Qt Itens Canc:000 Tempo:00034s
alor:R$ 4,90
inheiro  :R$    4,90 
mb:25/11/2005 19:00:00    Plataf:PT14 Poltr:13C
rig:Taubat Dest:Foz do Iguau
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ercurso:740KM RG:72009528
teste de cupom adicional campo livre
                                                
7891037 ras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
   DADARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJAGED          22/04/2010 10:08:58V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 10:09:35V       CCF:000749 COO:001385
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
desconto  item 001               - R$       0,10
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4_,_9_0
Dinheiro                                    4,90
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
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------------------------------------------------
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     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCFED          22/04/2010 10:10:09V
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------------------------------------------------
22/04/2010 10:10:11V       GNF:000313 COO:001386
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------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
         G_u_i_a_  P_a_s_s_a_g_e_i_r_o_
                                                
22/04/2010 10:09:35        CCF:000749 COO:001385
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inheiro  :R$    4,90 
mb:25/11/2005 19:00:00    Plataf:PT14 Poltr:13C
rig:Taubat Dest:Foz do Iguau
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
ercurso:740KM RG:72009528
teste cupom adicional campo livre
                                                
01 09.04.2005 150,00 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
   DADARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCFED          22/04/2010 10:10:13V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 15:25:33V       CCF:000750 COO:001387
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 2D4B4 376EB 2D901C BD A28131 9D8D5 1F549 211
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCDED          22/04/2010 15:25:36V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 15:25:39V       CCF:000751 COO:001388
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 46 112190 F1D96 1F4E8 F3B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCHED          22/04/2010 15:25:42V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 15:26:18V                  COO:001389
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000313
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0071
Contador de Cupom Fiscal:                 000751
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000160
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64175,94
VENDA BRUTA DIRIA:                        22,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                              0,40
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                             21,60
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        2,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                       19,60
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0002
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0001
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                               21,70
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,10
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:06:09
Tempo Operacional:                      02:26:02
Qtd. Redues Restantes:                    3280
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001389
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 CCCA4 36D61 BF5013 33 FD40D2 3D0C4 1F622 2D6
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCHED          22/04/2010 15:26:25V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 18:00:14V                  COO:001390
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000313
Contador de Reincio de Operao:            022
Contador de Redues Z:                     0071
Contador de Cupom Fiscal:                 000751
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000160
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64175,94
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:02
Tempo Operacional:                      00:02:25
Qtd. Redues Restantes:                    3280
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
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------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000313
Contador de Reincio de Operao:            023
Contador de Redues Z:                     0071
Contador de Cupom Fiscal:                 000751
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000160
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64175,94
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:02
Tempo Operacional:                      00:02:26
Qtd. Redues Restantes:                    3280
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 18:01:14V       GNF:000314 COO:001392
GRG:000161                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              05
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:          115.200
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCHED          22/04/2010 18:01:15V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 18:02:24V       CCF:000752 COO:001393
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567895     Item6                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 D41D4 36D61 D21013 34 BB40D2 445F4 2FDA2 F44
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCAED          22/04/2010 18:02:28V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
22/04/2010 18:02:29V       CCF:000753 COO:001394
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567900     Item11                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567901     Item12                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567902     Item13                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567903     Item14                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567904     Item15                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567905     Item16                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567906     Item17                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567907     Item18                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567908     Item19                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567909     Item20                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
149 25F84 376EB 1AD01C BC EB6131 963A5 2FD2A 1AC
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          22/04/2010 18:02:33V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
23/04/2010 08:41:30V                  COO:001395
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 22/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000314
Contador de Reincio de Operao:            023
Contador de Redues Z:                     0072
Contador de Cupom Fiscal:                 000753
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000161
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64177,94
VENDA BRUTA DIRIA:                         2,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              2,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        2,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                2,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:10
Tempo Operacional:                      00:05:27
Qtd. Redues Restantes:                    3279
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001395
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
149 28694 376EB 21101C BD 2A813B 2212B 32274 41B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          23/04/2010 08:41:34V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
23/04/2010 08:41:35V                  COO:001396
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000314
Contador de Reincio de Operao:            023
Contador de Redues Z:                     0072
Contador de Cupom Fiscal:                 000753
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000161
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64177,94
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3279
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          23/04/2010 08:41:37V
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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
23/04/2010 08:51:42V                  COO:001397
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000314
Contador de Reincio de Operao:            024
Contador de Redues Z:                     0072
Contador de Cupom Fiscal:                 000753
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000161
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64177,94
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:02
Qtd. Redues Restantes:                    3279
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          23/04/2010 08:51:44V
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------------------------------------------------
23/04/2010 08:51:44V       GNF:000315 COO:001398
GRG:000162                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              05
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:          115.200
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          23/04/2010 08:51:46V
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------------------------------------------------
23/04/2010 10:34:16V                  COO:001399
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000315
Contador de Reincio de Operao:            024
Contador de Redues Z:                     0072
Contador de Cupom Fiscal:                 000753
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000162
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64177,94
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:46:00
Qtd. Redues Restantes:                    3279
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          23/04/2010 10:34:18V
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------------------------------------------------
23/04/2010 13:36:57V                  COO:001400
------------------------------------------------
  L_E_I_T_U_R_A_ _M_E_M__R_I_A_ _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCCED          23/04/2010 13:37:01V
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 86794 38074 891026 48 C8C1B7 1C5AC 32A17 D65
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
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Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 8B5B4 38074 959026 49 4661B7 213CC 32A49 258
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
207 DAC54 389FD D8102F D1 38A216 70A6D 329B7 A2B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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26/04/2010 08:49:51V       CCF:000758 COO:001405
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567894     Item5                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
207 E2184 389FD EAD02F D1 F4C216 77F9D 32A01 9E0
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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------------------------------------------------
26/04/2010 08:51:31V       CCF:000759 COO:001406
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 25F84 376EB 1AD01C BF 256157 BBD9B 32BE5 016
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCGHD          26/04/2010 08:51:33V
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26/04/2010 08:51:34V       CCF:000760 COO:001407
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ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567891     Item2                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 2ADA4 376EB 27501C BF A30157 C0BBB 32C16 509
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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26/04/2010 08:51:36V       CCF:000761 COO:001408
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567892     Item3                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 2FBC4 376EB 33D01C C0 20A157 C59DB 32C47 A60
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBADJCGCD          26/04/2010 08:51:37V
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26/04/2010 08:51:38V       CCF:000762 COO:001409
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567893     Item4                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 349E4 376EB 40501C C0 9E4157 CA7FB 32C78 F53
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBADJCGGD          26/04/2010 08:51:39V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 08:51:40V       CCF:000763 COO:001410
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 48 5161B7 1778C 32BCE CBB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBADJCGED          26/04/2010 08:51:42V
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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 08:51:43V       CCF:000764 COO:001411
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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------------------------------------------------
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 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 86794 38074 891026 48 CF01B7 1C5AC 32C00 1AE
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEBD          26/04/2010 08:51:44V
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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 08:51:45V       CCF:000765 COO:001412
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567896     Item7                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 8B5B4 38074 959026 49 4CA1B7 213CC 32C31 6A1
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEJD          26/04/2010 08:51:46V
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------------------------------------------------
26/04/2010 08:51:47V       CCF:000766 COO:001413
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 903D4 38074 A21026 49 CA41B7 261EC 32C62 BF8
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEID          26/04/2010 08:51:48V
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------------------------------------------------
26/04/2010 08:51:49V       CCF:000767 COO:001414
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
207 DD364 389FD DE502F D1 7D6216 7317D 32BB8 940
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEFD          26/04/2010 08:51:51V
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26/04/2010 08:51:52V       CCF:000768 COO:001415
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
207 E2184 389FD EAD02F D1 FB0216 77F9D 32BE9 E33
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEDD          26/04/2010 08:51:53V
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26/04/2010 11:44:59V       CCF:000769 COO:001416
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
02B 10AA4 35A4E EF5000 23 70A039 A68C2 08AC3 B59
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEHD          26/04/2010 11:45:05V
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26/04/2010 11:45:13V       CCF:000770 COO:001417
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
0E9 C7E84 36D61 B2D013 35 C440F8 5DCA4 08A97 486
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 11:45:23V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 13:21:38V                  COO:001418
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 26/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000315
Contador de Reincio de Operao:            024
Contador de Redues Z:                     0073
Contador de Cupom Fiscal:                 000770
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000162
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64179,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         1,70
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              1,70
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        1,50
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,20
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                1,70
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:37
Tempo Operacional:                      07:05:46
Qtd. Redues Restantes:                    3278
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001418
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
1A8 8B5B4 38074 959026 49 5061B7 213D6 132BE E75
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 13:21:46V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 13:55:51V                  COO:001419
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000315
Contador de Reincio de Operao:            024
Contador de Redues Z:                     0073
Contador de Cupom Fiscal:                 000770
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000162
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64179,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3278
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 13:55:53V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 13:56:50V                  COO:001420
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000315
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0073
Contador de Cupom Fiscal:                 000770
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000162
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64179,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17                                          0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:02
Qtd. Redues Restantes:                    3278
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 13:56:52V
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------------------------------------------------
26/04/2010 13:56:53V       GNF:000316 COO:001421
GRG:000163                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              05
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:            9.600
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 13:56:54V
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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 15:20:12V                  COO:001422
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000316
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0073
Contador de Cupom Fiscal:                 000770
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000163
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64179,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:03:59
Qtd. Redues Restantes:                    3278
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 15:20:14V
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------------------------------------------------
  L_E_I_T_U_R_A_ _M_E_M__R_I_A_ _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 15:28:16V
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26/04/2010 15:32:46V                  COO:001424
------------------------------------------------
  L_E_I_T_U_R_A_ _M_E_M__R_I_A_ _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 15:33:08V
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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 15:39:22V                  COO:001425
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000316
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0073
Contador de Cupom Fiscal:                 000770
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000163
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64179,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:17:19
Qtd. Redues Restantes:                    3278
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJCEAD          26/04/2010 15:39:24V
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------------------------------------------------
26/04/2010 15:56:18V       CCF:000771 COO:001426
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567890     Item1                  1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
0E9 C0954 36D61 A01013 35 0E60F8 56774 21243 184
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGBAD          26/04/2010 15:56:20V
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------------------------------------------------
26/04/2010 15:56:21V       CCF:000772 COO:001427
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567891     Item2                  1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
0E9 C7E84 36D61 B2D013 35 CA80F8 5DCA4 2128D 143
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGJAD          26/04/2010 15:56:23V
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------------------------------------------------
26/04/2010 15:56:24V       CCF:000773 COO:001428
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567892     Item3                  1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
0E9 CF3B4 36D61 C59013 36 86A0F8 651D4 212D7 0F8
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGIAD          26/04/2010 15:56:26V
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------------------------------------------------
26/04/2010 15:56:27V       CCF:000774 COO:001429
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567893     Item4                  1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
0E9 D68E4 36D61 D85013 37 42C0F8 6C704 21321 0AD
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGFAD          26/04/2010 15:56:29V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 15:56:30V       CCF:000775 COO:001430
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567894     Item5                  1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 23874 376EB 14901C BE F5E157 B9695 21276 DB1
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGDAD          26/04/2010 15:56:32V
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IM:   363372
------------------------------------------------
26/04/2010 15:59:51V                  COO:001431
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 26/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000316
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0074
Contador de Cupom Fiscal:                 000775
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000163
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64184,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         5,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              5,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        5,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                5,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:09
Tempo Operacional:                      00:37:49
Qtd. Redues Restantes:                    3277
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001431
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 CA594 36D61 B91013 36 0B80F8 603B4 24531 2FE
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGDAD          26/04/2010 16:09:24V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R
FALTA ENERGIA - RETORNO: 26/04/2010 16:09:22





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
27/04/2010 15:27:42V                  COO:001432
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000316
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0074
Contador de Cupom Fiscal:                 000775
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000163
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64184,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:14:46
Qtd. Redues Restantes:                    3277
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGDAD          27/04/2010 15:27:44V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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IM:   363372
------------------------------------------------
27/04/2010 16:15:01V       CCF:000776 COO:001433
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 500            Caderno                1,000 un  X      1,00  F1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Tks!!


------------------------------------------------
02B 0BC84 35A4E E2D000 22 FE4043 2B122 24ACC 7E6
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          27/04/2010 16:15:03V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
27/04/2010 16:15:05V       GNF:000317 COO:001434
GRG:000164                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
     *** DEMONSTRACAO  PAY&GO ***
          COMPROVANTE DE TEF
   
   ESTABELECIMENTO DE TESTE
   823982346832235/03876463
   
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
   11/08/2008              10:50:19
   DOC:008666        AUTORIZ:009164
   REF.HOST:10501919790
   
   DEMOCARD        ************0718
   VENDA CREDITO A VISTA
   VALOR FINAL: R$ 0,10
   
   
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
   ________________________________
         ROBSON A BARBOSA   
     *** DEMONSTRACAO  PAY&GO ***
          COMPROVANTE DE TEF
   
   ESTABELECIMENTO DE TESTE
   823982346832235/03876463
   
   11/08/2008              10:50:19
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
   DOC:008666        AUTORIZ:009164
   REF.HOST:10501919790
   
   DEMOCARD        ************0718
   VENDA CREDITO A VISTA
   VALOR FINAL: R$ 0,10
   
   
   ________________________________
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
         ROBSON A BARBOSA   
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          27/04/2010 16:15:12V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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------------------------------------------------
28/04/2010 10:12:18V                  COO:001435
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 27/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         1,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              1,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        1,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                1,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:02
Tempo Operacional:                      01:53:25
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001435
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 C5774 36D61 AC9013 35 91010B 6E294 00BA7 ECB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:12:22V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:12:41V                  COO:001436
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:16
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:12:42V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:12:51V                  COO:001437
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:26
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:12:53V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:12:59V                  COO:001438
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:34
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:13:01V
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Fone: (49) 3241-6575
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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:13:06V                  COO:001439
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:42
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:13:08V
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
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------------------------------------------------
28/04/2010 10:13:14V                  COO:001440
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:49
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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IM:   363372
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28/04/2010 10:13:22V                  COO:001441
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              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:57
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:13:23V
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:13:28V                  COO:001442
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:01:04
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:13:30V
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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:13:38V                  COO:001443
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:01:13
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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------------------------------------------------
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------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:01:22
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
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------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:01:43
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:14:09V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:14:20V                  COO:001446
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000317
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0075
Contador de Cupom Fiscal:                 000776
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000164
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64185,64
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:01:56
Qtd. Redues Restantes:                    3276
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGHAD          28/04/2010 10:14:22V
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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 10:50:52V       CCF:000777 COO:001447
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  almoo                 1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
002 7896003704549  refrigerante           1,000 un  X      0,50  I1                0,50}
003 7896003704549  refrigerante           1,000 un  X      0,50  I1                0,50}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_1_0
Dinheiro                                    1,10
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
02B 09574 35A4E DC9000 22 C8804C B2092 0626B D4E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGACD          28/04/2010 11:03:02V
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FALTA ENERGIA - RETORNO: 28/04/2010 11:00:05




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28/04/2010 11:03:40V       CCF:000778 COO:001448
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  refrigerante           1,000 un  X      0,50  I1                0,50}
                     ---------------------------
Subtotal R$                                 0,50
ACRSCIMO  0,20                            +0,20}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_7_0
VISA                                        0,70
------------------------------------------------
Obrigado
Volte sempr
srio
va com deus
Mensagem5

Mensagem6
Mensagem7
Mensagem8


------------------------------------------------
CNPJ/CPF Consumidor: 123.456.019-89
NOME: Daruma Automao S.A.
ENDERECO: Av. Independencia 3.500 Tatuap
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 C3064 36D61 A65013 35 5AA10B 6BB84 06BE1 776
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:13:21V
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------------------------------------------------
28/04/2010 11:15:45V       GNF:000318 COO:001449
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                   _V_I_S_A_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001448
Valor da Compra  R$                         0,70
Valor do Pagamento  R$                      0,70
------------------------------------------------
Teste qualquer coisa Teste qualquer coisa Teste 
qualquer coisa Teste qualquer coisa Teste qualqu
er coisa Teste qualquer coisa Teste qualquer coi
sa Teste qualquer coisa Teste qualquer coisa Tes
te qualquer coisa Teste qualquer coisa Teste qua
lquer coisa Teste qualquer coisa Teste qualquer 
coisa Teste qualquer coisa Teste qualquer coisa 
Teste qualquer coisa
Teste qualquer coisa Teste qualquer coisa Teste 
qualquer coisa Teste qualquer coisa Teste qualqu
er coisa Teste qualquer coisa Teste qualquer coi
sa Teste qualquer coisa Teste qualquer coisa Tes
te qualquer coisa Teste qualquer coisa Teste qua
lquer coisa Teste qualquer coisa Teste qualquer 
coisa Teste qualquer coisa Teste qualquer coisa 
Teste qualquer coisa
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:17:18V
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28/04/2010 11:25:00V       GNF:000319 COO:001450
GRG:000165                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
Texto para ser impreso
Texto para ser impreso 2
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
   DADARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:25:36V
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------------------------------------------------
28/04/2010 11:30:27V       GNF:000320 COO:001451
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
    C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E__N__O__F_I_S_C_A_L   

001 Sangria        CON:0001                 0,10
                  ------------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0_,_1_0
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:30:28V
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------------------------------------------------
28/04/2010 11:31:39V       GNF:000321 COO:001452
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
    C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E__N__O__F_I_S_C_A_L   

002 Suprimento      CON:0001                0,10
                  ------------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0_,_1_0
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:31:40V
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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 11:33:10V       GNF:000322 COO:001453
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
    C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E__N__O__F_I_S_C_A_L   

001 RECEBIMENTOS       CON:0001             1,00
    desconto                               -0,01
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_,_9_9
Dinheiro                                    1,00
Parcela paga em: 28/12/2004
TROCO  R$                                   0,01
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Referente ao pagamento da 1 primeira parcela


------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 EE4D4 389FE 0A102F D3 4B4229 96FF7 07FA8 378
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:33:58V
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------------------------------------------------
28/04/2010 11:36:20V       GNF:000323 COO:001454
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
    C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E__N__O__F_I_S_C_A_L   

001 Conta de Luz       CON:0001             1,00
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 C3064 36D61 A65013 35 5E610B 6BB84 081D0 B50
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:36:21V
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------------------------------------------------
28/04/2010 11:36:48V       GNF:000324 COO:001455
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
    C_O_M_P_R_O_V_A_N_T_E__N__O__F_I_S_C_A_L   

001 RECEBIMENTOS       CON:0002             1,00
    desconto                               -0,01
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0_,_9_9
Dinheiro                                    0,50
Parcela paga em: 28/12/2004
Dinheiro                                    0,50
Parcela paga em: 28/12/2004
TROCO  R$                                   0,01
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Referente ao pagamento da 1 primeira parcela


SOMA  R$                                    1,00
------------------------------------------------
   DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada   
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 48 6D81CA 2A496 082E2 601
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:37:42V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 11:41:24V                  COO:001456
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000324
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0076
Contador de Cupom Fiscal:                 000778
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000165
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64187,44
VENDA BRUTA DIRIA:                         1,80
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                              1,80
ACRSCIMO ICMS:                             0,20
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        1,80
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0001                     0,10
02 Suprimento      0001                     0,10
03 Conta de Luz    0001                     1,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0002                     1,98

Total Oper No-Fiscais:        R$           3,18

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,02
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0001
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                4,10
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,70
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,02
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:21:27
Tempo Operacional:                      01:28:35
Qtd. Redues Restantes:                    3275
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001456
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 D68E4 36D61 D85013 37 53A10B 7F404 0875A AD3
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:41:29V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 11:46:55V                  COO:001457
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000324
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0076
Contador de Cupom Fiscal:                 000778
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000165
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64187,44
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18                                          0000
19                                          0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3275
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:46:57V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





INFOEL Sistemas de Informtica Ltda
Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 11:56:46V                  COO:001458
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
            ENTRADA EM INTERVENO         
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000324
Contador de Reincio de Operao:            025
Contador de Redues Z:                     0076
Contador de Cupom Fiscal:                 000778
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000165
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64187,44
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:00
Qtd. Redues Restantes:                    3275
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:56:48V
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Fone: (49) 3241-6575
Email: infoel@infoel.com.br
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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 11:59:23V                  COO:001459
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
             SADA DE INTERVENO               
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000324
Contador de Reincio de Operao:            026
Contador de Redues Z:                     0076
Contador de Cupom Fiscal:                 000778
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000165
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64187,44
VENDA BRUTA DIRIA:                         0,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                              0,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:00
Tempo Operacional:                      00:00:02
Qtd. Redues Restantes:                    3275
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:59:25V
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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 11:59:25V       GNF:000325 COO:001460
GRG:000166                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
          PARMETROS DE CONFIGURAO
 Horrio de Vero:                       SIM
 Zeros no significativos na Quantidade: NO
 Zeros no significativos no V.Unitrio: NO
 Guilhotina eltrica:                    SIM
 Impresso antecipada de clich:         NO
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Descrio de item em 1 linha:           SIM
 Desconto em ISS:                        SIM
 Cupom Adicional:                        NO
 Mensagem em rodap de CNF:              NO
 Modo Transporte:                        SIM
                                                
 Decimais para Valor Unitrio:             2
 Decimais para Quantidade:                 3
 Primeiro meio de pagamento vinculvel:   02
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
 Separao entre documentos:              05
 Linha de acionamento da guilhotina:      06
 Baud Rate Usurio RS-232C:            9.600
 Baud Rate Usurio USB:              115.200
 Baud Rate Fisco:                     38.400
 Smbolo da Moeda:                         R
                                                
 Logotipo do usurio:       CARREGADO
 Data SB: 24/11/2008 12:32:18
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGCDD          28/04/2010 11:59:27V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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------------------------------------------------
28/04/2010 15:49:27V       CCF:000779 COO:001461
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 0650           Sapato                 1,000 un  X      1,00  N1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
VISA                                        1,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
0E9 D41D4 36D61 D21013 37 18410B 7CCF4 20C5B 604
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGGDD          28/04/2010 15:49:28V
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------------------------------------------------
28/04/2010 15:49:34V       GNF:000326 COO:001462
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                   _V_I_S_A_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001461
Valor da Compra  R$                         1,00
Valor do Pagamento  R$                      1,00
------------------------------------------------
testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGGDD          28/04/2010 15:49:58V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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------------------------------------------------
28/04/2010 15:51:17V       CCF:000780 COO:001463
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 0650           Sapato                 1,000 un  X      1,00  N1                1,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
VISA                                        1,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
08A 760D4 363D8 6A1009 AD B180AC 1EBF3 20E41 3B8
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGEDD          28/04/2010 15:51:18V
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------------------------------------------------
28/04/2010 15:52:11V       GNF:000327 COO:001464
CDC:0002
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                   _V_I_S_A_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001463
Valor da Compra  R$                         1,00
Valor do Pagamento  R$                      1,00
------------------------------------------------
testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJGEDD          28/04/2010 15:52:18V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 15:55:56V       CCF:000781 COO:001465
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7000           Chinelo                1,000 un  X      5,00  N1                5,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5_,_0_0
Dinheiro                                    1,50
Dinheiro                                    3,50
SOMA  R$                                    5,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
207 EBDC4 389FE 03D02F D3 144229 948E7 21202 E70
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJEDDD          28/04/2010 15:55:57V
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------------------------------------------------
28/04/2010 15:55:59V       GNF:000328 COO:001466
GRG:000167                 CER:0002
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
testando o IntPos
testando o IntPos
testando o IntPos
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
testando o IntPos
testando o IntPos
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJEDDD          28/04/2010 15:56:02V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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------------------------------------------------
28/04/2010 15:56:03V       GNF:000329 COO:001467
GRG:000168                 CER:0003
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             G_e_r_e_n_c_i_a_l_  X_
                                                
testando o IntPos
testando o IntPos
testando o IntPos
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
testando o IntPos
testando o IntPos
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJEDDD          28/04/2010 15:56:06V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 15:56:39V       CCF:000782 COO:001468
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7000           Chinelo                1,000 un  X      5,00  N1                5,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5_,_0_0
VISA                                        1,50
VISA                                        3,50
SOMA  R$                                    5,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
1A8 7F264 38074 765026 48 3721CA 27D86 21260 A56
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJEEDD          28/04/2010 15:56:41V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
28/04/2010 15:56:43V       GNF:000330 COO:001469
CDC:0003
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                   _V_I_S_A_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001468
Valor da Compra  R$                         5,00
Valor do Pagamento  R$                      3,50
------------------------------------------------
testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADJEEDD          28/04/2010 15:56:45V
FAB:DR0509BR000000173612                        





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------------------------------------------------
28/04/2010 15:57:30V       CCF:000783 COO:001470
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7000           Chinelo                1,000 un  X      5,00  N1                5,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5_,_0_0
VISA                                        1,50
DEBITO                                      3,50
SOMA  R$                                    5,00
------------------------------------------------
Obrigado, volte sempre!


------------------------------------------------
149 23874 376EB 14901C BF 0EE16A CC395 2136B 00B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIBDDD          28/04/2010 15:57:32V
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28/04/2010 15:57:37V       GNF:000331 COO:001471
CDC:0004
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _D_E_B_I_T_O_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001470
Valor da Compra  R$                         5,00
Valor do Pagamento  R$                      3,50
------------------------------------------------
testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


testando o IntPos


------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIBDDD          28/04/2010 15:57:39V
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------------------------------------------------
28/04/2010 16:37:12V                  COO:001472
------------------------------------------------
  L_E_I_T_U_R_A_ _M_E_M__R_I_A_ _F_I_S_C_A_L_
            S_I_M_P_L_I_F_I_C_A_D_A          
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIBDDD          28/04/2010 16:37:16V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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28/04/2010 16:38:13V                  COO:001473
------------------------------------------------
  L_E_I_T_U_R_A_ _M_E_M__R_I_A_ _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIBDDD          28/04/2010 16:38:17V
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------------------------------------------------
28/04/2010 17:01:19V       GNF:000332 COO:001474
GRG:000169                 CER:0001
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
             R_e_l_a_t_o_r_i_o_  2_
                                                
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
fsdalkjfsdlkjaljflakjdsfasj
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIBDDD          28/04/2010 17:01:51V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
29/04/2010 08:46:22V                  COO:001475
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 28/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000332
Contador de Reincio de Operao:            026
Contador de Redues Z:                     0077
Contador de Cupom Fiscal:                 000783
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0004
Geral de Relatrio Gerencial:             000169
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64204,44
VENDA BRUTA DIRIA:                        17,00
CANCELAMENTO ICMS:                ***********,**
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                             17,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                       17,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0003
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0001
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                5,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    8,50
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  3,50
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0002
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:00:10
Tempo Operacional:                      01:37:38
Qtd. Redues Restantes:                    3274
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001475
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
0E9 D68E4 36D61 D85013 37 5F8115 08A7A 327B1 D20
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIBDDD          29/04/2010 08:46:29V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
29/04/2010 07:46:47V       CCF:000784 COO:001476
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 0650           Sapato                 1,000 un  X     10,00  N1               10,00}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_0_,_0_0
Cartao                                     10,00
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
1A8 903D4 38074 A21026 49 F1A1D3 C256C 2C83F F9B
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIJDDD          29/04/2010 07:46:48V
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------------------------------------------------
29/04/2010 07:47:03V       GNF:000333 COO:001477
CDC:0001
------------------------------------------------
    N__O_ _ _D_O_C_U_M_E_N_T_O__F_I_S_C_A_L   
         COMPROVANTE CRDITO OU DBITO          
                 _C_a_r_t_a_o_
                     1 VIA                   

COO do documento vinculado:               001476
Valor da Compra  R$                        10,00
Valor do Pagamento  R$                     10,00
------------------------------------------------
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIJDDD          29/04/2010 07:49:02V
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------------------------------------------------
29/04/2010 13:51:31V                  COO:001478
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000333
Contador de Reincio de Operao:            026
Contador de Redues Z:                     0077
Contador de Cupom Fiscal:                 000784
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000169
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64214,44
VENDA BRUTA DIRIA:                        10,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                             10,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                       10,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                 10,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:02
Tempo Operacional:                      05:34:15
Qtd. Redues Restantes:                    3274
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIJDDD          29/04/2010 13:51:33V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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Curitibanos SC

CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
29/04/2010 14:00:50V                  COO:001479
------------------------------------------------
              L_E_I_T_U_R_A_ _X_                
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000333
Contador de Reincio de Operao:            026
Contador de Redues Z:                     0077
Contador de Cupom Fiscal:                 000784
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000169
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0000
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64214,44
VENDA BRUTA DIRIA:                        10,00
CANCELAMENTO ICMS:                          0,00
DESCONTO ICMS:                              0,00
Total de ISSQN:                             0,00
CANCELAMENTO ISSQN:                         0,00
DESCONTO ISSQN:                             0,00

VENDA LQUIDA:                             10,00
ACRSCIMO ICMS:                             0,00
ACRSCIMO ISSQN:                            0,00
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:            0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                       10,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00
                                 ---------------
Total Oper No-Fiscais        R$            0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0000
20                                          0000
-------------- MEIOS DE PAGAMENTO --------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                 10,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc.Fiscal:              00:00:02
Tempo Operacional:                      05:43:33
Qtd. Redues Restantes:                    3274
Nmero srie MFD:           12025620090400097182
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIJDDD          29/04/2010 14:00:51V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
29/04/2010 14:05:25V       CCF:000785 COO:001480
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 123            bolacha                2,567 un  X      3,00  T17,00%           7,70}
002 123            bolacha                2,567 un  X      3,00  T17,00%           7,70}
003 123            bolacha                2,567 un  X      3,00  T17,00%           7,70}
004 123            bolacha                2,567 un  X      3,00  T17,00%           7,70}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3_0_,_8_0
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
207 E6FA4 389FD F7502F D2 A0A233 19147 18A65 9E0
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIDHID          29/04/2010 14:13:55V
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------------------------------------------------
29/04/2010 14:14:15V       CCF:000786 COO:001481
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 7896003704549  bolacha                1,000 un  X      0,10  I1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0_,_1_0
Dinheiro                                    0,10
------------------------------------------------
Obrigado Volte Sempre!!!


------------------------------------------------
   GERENCIADOR DE LOJAS LINK - VERSO 1.01      
     DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada 
------------------------------------------------
0E9 CCCA4 36D61 BF5013 36 694114 FEE44 18B52 6AC
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIDHFD          29/04/2010 14:14:25V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
30/04/2010 08:32:03V                  COO:001482
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 29/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000333
Contador de Reincio de Operao:            026
Contador de Redues Z:                     0078
Contador de Cupom Fiscal:                 000786
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0001
Geral de Relatrio Gerencial:             000169
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64245,34
VENDA BRUTA DIRIA:                        40,90
CANCELAMENTO ICMS:                         30,80
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                             10,10
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                        0,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,10
I2 =                                        0,00
N1 =                                       10,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0000
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                                0,10
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                 10,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             00:08:43
Tempo Operacional:                      06:01:57
Qtd. Redues Restantes:                    3273
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001482
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
02B 158C4 35A4E FBD000 24 16F000 72FD8 31A21 A43
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADIDHFD          30/04/2010 08:32:07V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R





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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 10:31:21V       CCF:000787 COO:001483
------------------------------------------------
RG:   72009528
NOME: Joo Batista
END:  AV Filipinas 590
           C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_             
     B_I_L_H_E_T_E_ _D_E_ _P_A_S_S_A_G_E_M_     
            _F_E_R_R_O_V_I__R_I_O_

Interestadual  PERCURSO: 740KM
ORIGEM: Taubat                            UF:SP
DESTINO:Foz do Iguau                      UF:PR
PLATAFORMA: PT14                   POLTRONA: 13C
DATA: 25/11/2005                  HORA: 19:00:00

001 TARIFA                I1       R$        5,0}
desconto  item 001               - R$       0,10
002 Bagagem               I1       R$        5,0}
desconto  item 002               - R$       0,10
003 Bagagem               I1       R$        5,0}
desconto  item 003               - R$       0,10
004 Bagagem               I1       R$        5,0}
desconto  item 004               - R$       0,10
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006 Bagagem               I1       R$        5,0}
desconto  item 006               - R$       0,10
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desconto  item 007               - R$       0,10
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desconto  item 009               - R$       0,10
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desconto  item 010               - R$       0,10
011 TARIA VIT-RJ          I1       R$       10,0}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5_9_,_0_0
Dinheiro                                   10,00
------------------------------------------------
  C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_ _C_A_N_C_E_L_A_D_O_  
------------------------------------------------
  O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE CUPOM 
      PARA FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBHFD          30/04/2010 14:38:40V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:02V       CCF:000788 COO:001484
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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008 1234567897     Item8                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567898     Item9                  1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567899     Item10                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
02B 131B4 35A4E F59000 23 D9B000 708D2 1A33D B7E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBAFD          30/04/2010 14:39:06V
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30/04/2010 14:39:08V       GNF:000334 COO:001485
GRG:000170                 CER:0003
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
30/04/2010 14:39:02        CCF:000788 COO:001484
 Itens Vend:010 Qt Itens Canc:000 Tempo:00004s
alor:R$ 1,00
inheiro  :R$    1,00
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBAFD          30/04/2010 14:39:10V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:11V       CCF:000789 COO:001486
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567900     Item11                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567901     Item12                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567902     Item13                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567903     Item14                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567904     Item15                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567905     Item16                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567906     Item17                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567907     Item18                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567908     Item19                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567909     Item20                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
08A 712B4 363D8 5D9009 AD 42F05F CE9D3 1A340 2C5
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBCFD          30/04/2010 14:39:16V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:18V       GNF:000335 COO:001487
GRG:000171                 CER:0004
------------------------------------------------
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     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBCFD          30/04/2010 14:39:19V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:20V       CCF:000790 COO:001488
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567910     Item21                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567911     Item22                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567912     Item23                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567913     Item24                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567914     Item25                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567915     Item26                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567916     Item27                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567917     Item28                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567918     Item29                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567919     Item30                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
0E9 CA594 36D61 B91013 36 2F30BF 27CB4 1A311 47E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBGFD          30/04/2010 14:39:24V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:26V       GNF:000336 COO:001489
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N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFBGFD          30/04/2010 14:39:28V
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
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------------------------------------------------
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002 1234567921     Item32                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567922     Item33                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
149 25F84 376EB 1AD01C BF 59F11E 836A5 1A2FB 123
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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BBBBBBBBBBBADFBEFD          30/04/2010 14:39:33V
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30/04/2010 14:39:35V       GNF:000337 COO:001491
GRG:000173                 CER:0006
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
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Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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30/04/2010 14:39:38V       CCF:000792 COO:001492
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 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
1A8 81974 38074 7C9026 48 84B17D DF096 1A2E4 D9E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
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30/04/2010 14:39:44V       GNF:000338 COO:001493
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------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
30/04/2010 14:39:38        CCF:000792 COO:001492
 Itens Vend:010 Qt Itens Canc:000 Tempo:00004s
alor:R$ 1,00
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Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJBFD          30/04/2010 14:39:46V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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30/04/2010 14:39:47V       CCF:000793 COO:001494
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567940     Item51                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567941     Item52                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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004 1234567943     Item54                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567944     Item55                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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008 1234567947     Item58                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567948     Item59                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567949     Item60                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
207 DD364 389FD DE502F D1 AF71DD 3AA87 1A2CE A23
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJJFD          30/04/2010 14:39:51V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:53V       GNF:000339 COO:001495
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------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
30/04/2010 14:39:47        CCF:000793 COO:001494
 Itens Vend:010 Qt Itens Canc:000 Tempo:00004s
alor:R$ 1,00
inheiro  :R$    1,00
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJJFD          30/04/2010 14:39:55V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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CNPJ: 45.170.289/0001-25   IE: 688023460111
IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 14:39:56V       CCF:000794 COO:001496
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567950     Item61                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567951     Item62                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567952     Item63                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567953     Item64                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567954     Item65                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
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010 1234567959     Item70                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
02B 06E64 35A4E D65000 22 A8B000 64582 1A3B6 923
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJIFD          30/04/2010 14:40:01V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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30/04/2010 14:40:03V       GNF:000340 COO:001497
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------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJIFD          30/04/2010 14:40:04V
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30/04/2010 14:40:05V       CCF:000795 COO:001498
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
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002 1234567961     Item72                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567962     Item73                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567963     Item74                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567964     Item75                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567965     Item76                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567966     Item77                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567967     Item78                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567968     Item79                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567969     Item80                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
08A 62854 363D8 381009 AB D3705F BFF73 1A3A0 59E
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJFFD          30/04/2010 14:40:10V
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30/04/2010 14:40:12V       GNF:000341 COO:001499
GRG:000177                 CER:0010
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJFFD          30/04/2010 14:40:14V
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30/04/2010 14:40:15V       CCF:000796 COO:001500
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567970     Item81                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567971     Item82                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567972     Item83                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567973     Item84                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567974     Item85                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567975     Item86                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567976     Item87                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567977     Item88                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567978     Item89                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567979     Item90                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
08A 787E4 363D8 705009 B0 39B05F D5F03 1A47E 466
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJDFD          30/04/2010 14:40:19V
FAB:DR0509BR000000173612                     B_R




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------------------------------------------------
30/04/2010 14:40:21V       GNF:000342 COO:001501
GRG:000178                 CER:0011
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
30/04/2010 14:40:15        CCF:000796 COO:001500
 Itens Vend:010 Qt Itens Canc:000 Tempo:00004s
alor:R$ 1,00
inheiro  :R$    1,00
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJDFD          30/04/2010 14:40:23V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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------------------------------------------------
30/04/2010 14:40:24V       CCF:000797 COO:001502
------------------------------------------------
 	      C_U_P_O_M_ _F_I_S_C_A_L_                
ITEM CDIGO        DESCRIO                    
QTD.     UN.VL UNITRIO( R$) ST     VL ITEM( R$)
------------------------------------------------
001 1234567980     Item91                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
002 1234567981     Item92                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
003 1234567982     Item93                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
004 1234567983     Item94                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
005 1234567984     Item95                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
006 1234567985     Item96                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
007 1234567986     Item97                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
008 1234567987     Item98                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
009 1234567988     Item99                 1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
010 1234567989     Item100                1,000 un  X      0,10  F1                0,10}
                     ---------------------------
 T_O_T_A_L_ _ _R_$_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_,_0_0
Dinheiro                                    1,00
------------------------------------------------
Daruma FrameWork, a nica com Suporte por Igual 
em Windows e Linux DARUMA32.DLL e DARUMA32.SO


------------------------------------------------
0E9 D41D4 36D61 D21013 39 6470BF 318F4 1A468 0EB
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJHFD          30/04/2010 14:40:28V
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IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 14:40:30V       GNF:000343 COO:001503
GRG:000179                 CER:0012
------------------------------------------------
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
     R_E_L_A_T__R_I_O__G_E_R_E_N_C_I_A_L     
           V_i_a_  M_o_t_o_r_i_s_t_a_
                                                
Cd. Barras: 
N__O __  _D_O_C_U_M_E_N_T_O_   _F_I_S_C_A_L_
------------------------------------------------
DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
ECF-IF    VERSO:01.01.00     ECF:001    Lj:    
BBBBBBBBBBBADFJHFD          30/04/2010 14:40:32V
FAB:DR0509BR000000173612                        




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IM:   363372
------------------------------------------------
30/04/2010 16:16:38V                  COO:001504
------------------------------------------------
              R_E_D_U___O_ _Z_
MOVIMENTO DO DIA: 30/04/2010
------------------ CONTADORES ------------------
Geral de Operao No-Fiscal:             000343
Contador de Reincio de Operao:            026
Contador de Redues Z:                     0079
Contador de Cupom Fiscal:                 000797
Contador de Fita-Detalhe:                 000001
Comprovante de Crdito ou Dbito:           0000
Geral de Relatrio Gerencial:             000179
Geral Oper. No-Fiscal Canc.:               0000
Cupom Fiscal Cancelado:                     0001
------------ TOTALIZADORES FISCAIS -------------
TOTALIZADOR GERAL:                      64315,34
VENDA BRUTA DIRIA:                        70,00
CANCELAMENTO ICMS:                         60,00
DESCONTO ICMS:                    ***********,**
Total de ISSQN:                   ***********,**
CANCELAMENTO ISSQN:               ***********,**
DESCONTO ISSQN:                   ***********,**

VENDA LQUIDA:                             10,00
ACRSCIMO ICMS:                   ***********,**
ACRSCIMO ISSQN:                  ***********,**
--------------------- ICMS ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T25,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T12,00%                0,00                 0,00
T17,00%                0,00                 0,00
T05,60%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ICMS:              0,00               0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
F1 =                                       10,00
F2 =                                        0,00
I1 =                                        0,00
I2 =                                        0,00
N1 =                                        0,00
N2 =                                        0,00
-------------------- ISSQN ---------------------
Totalizador Base Clculo( R$)       Imposto( R$)
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
S05,00%                0,00                 0,00
S04,00%                0,00                 0,00
             -----------------------------------
Total ISSQN:           0,00                 0,00
---------------- No Tributados ----------------
Totalizador                  Valor Acumulado(R$)
FS1 =                                       0,00
FS2 =                                       0,00
IS1 =                                       0,00
IS2 =                                       0,00
NS1 =                                       0,00
NS2 =                                       0,00
---------- TOTALIZADORES NO FISCAIS -----------
No Operao        CON      Valor Acumulado( R$)
01 Sangria         0000                     0,00
02 Suprimento      0000                     0,00
03 Conta de Luz    0000                     0,00
04 Assinada        0000                     0,00
05 Contra-vale     0000                     0,00
06 Repique         0000                     0,00
07 RECEBIMENTOS    0000                     0,00

Total Oper No-Fiscais:        R$           0,00

ACRE NO-FISC                               0,00
DESC NO-FISC                               0,00
CANC NO-FISC                               0,00
------------- RELATRIO GERENCIAL --------------
No Relatrio                                 CER
01 Gerencial X                              0000
02 Conf. de mesa                            0000
03 Conf. de ficha                           0000
04 Mesas em aberto                          0000
05 Fichas abertas                           0000
06 Transf. mesas                            0000
07 Reg. venda/canc                          0000
08 Fech. operador                           0000
09 Fech. periodo                            0000
10 Recibo pgto.                             0000
11 TEF                                      0000
12 Recibo teste                             0000
13 Via Motorista                            0010
14 Via Passageiro                           0000
15 Guia Motorista                           0000
16 Guia Passageiro                          0000
17 teste                                    0000
18 Relatorio Gernc                          0000
19 Relatorio 2                              0000
20                                          0000
--------------- MEIOS DE PAGAMENTO -------------
No. Meio Pagamento          Valor Acumulado( R$)
01  Dinheiro                               10,00
03v A VISTA                                 0,00
04v CHEQUE PRE                              0,00
05v VISA                                    0,00
06v CREDICARD                               0,00
07v DEBITO                                  0,00
08v A PRAZO                                 0,00
09v Cartao                                  0,00
10v Cheque                                  0,00
TROCO                                       0,00
------------------------------------------------
Comprovante No Emitido:                    0000
Tempo Emitindo Doc. Fiscal:             04:08:05
Tempo Operacional:                      07:31:45
Qtd. Redues Restantes:                    3272
Numero Srie MFD:           12025620090400097182
COO:001504
           AREA DO BITMAP DA REDUCAO Z          
------------------------------------------------
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DARUMA AUTOMAO     FS700 H                    
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